采购管理制度及流程课件.docVIP

采购管理制度及流程 一．目的 为了提高公司采购效率、 明确岗位职责、 有效降低采购成本， 满足工公司对优质资源的 需求，进一步规范采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二．适用范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三．基本原则 采购是公司生产经营中至关重要的环节， 必须坚持“秉公办事、 维护公司利益” 的原则， 综合评估“质量、价格”选取最优方案，增加产品自身的竞争力。 采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后进行采购申请； 采购经办人应尽职尽责， 不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂， 若因严重失职 或违反原则造成公司损失者，予以开除处理，情节严重者提交司法机关处理。 四．采购流程 1、采购的基本事项 （1）日常采购：（包括但不限于日常办公用品及其他消耗用品） 采用现需现采购的原则， 一 般由各部门后勤人员负责采购，部门领导签字审批后交由财务部进行核单。 （2）设备类零器件采购：根据项目研发需求，进行供应商开发，对比产品性能，提供最佳 采购方案， 提交不低于 3 家供应商的产品对比， 由项目成员确认产品性能达标后， 方可进行 批量采购，填写采购申请单，部门主管签字后提交财务部核单。 （3）对价值超过 200 元以上的办公用品及 1000 以上的配件、设备、仪器、劳务等，需要 有申请人写出详细用途及采购计划， 提交总经理审批后实施， 采购人