收料管理办法.docVIP

程序文件 版 本 收料管理办法 页 码 本文档电子档的为受控文件，如打印复印文档，需签字盖章后生效 “ “文件名称”按实际填写，宋体4号， “文件编号”宋体小四； “目录”页数按实际调整 目 录 1.0 目 的 ------------------------------------- 第2页 2.0 适 用 范 围 ------------------------------------- 第2页 3.0 术 语 及 定 义 ------------------------------------- 第2页 4.0 职 责 ------------------------------------- 第2页 5.0 工 作 流 程 ------------------------------------- 第3页～第5页 6.0 相 关 文 件 ------------------------------------- 第6页 7.0 记 录 ------------------------------------- 第6页 8.0 附 录 ------------------------------------- 第7页 相关部门人员会签 部门 财务人事部 工程部 采购部 销售部 物流部 CI 姓名 部门 生产部 运营部 姓名 修 订 履 历 修订号 修订人 修订日期 修订内容及事由 批准 审核 编制 1、目的 本程序规定了进料管理的内容方法，确保物料（原材料、外购件）符合要求。 2、范围 适合本公司的原材料、外购件。 3、职责 3.1 采购部负责物料（原材料、外购件）采购与到货追踪，并对其差异进行监督管理； 3.2 物流部负责制定原材料的包装规范； 3.3 质量部负责检验标准及物料（原材料、外购件）入库质量检验； 3.4 物流部负责对物流（原材料、外购件）入库及储存的管理。 4、定义 无 材料及外购产品收料工作程序 5.1材料进厂后，供应商送货人员将供应商提供的检验报告给检验员。 5.2 质量部检验员接到报检单进行检验，具体见《检验和实验管理程序》。 5.3 检验完成后，检验员在报检单上签字，在合格品材料上贴上合格标识。 5.4材料检验合格后，搬运下料。库管员必须依“采购订单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及包装是否符合包装规范一并清查无误后，将到货日期及实收数量填记于“送货单”，并办理收料。 5.5 库管员根据有检验签字的检验单和采购订单进入QAD系统做入库，并做采购收货打印。 5.6 搬运负责把合格材料的放到指定的位置，具体见《原材料库位图》。 5.7 库管员在验收材料的包装，标识，数量有异常时，先将此批材料进行隔离，待采购确认后收货，并挂上隔离标识。 5.8 如有检验不合格品，检验员负责把和合格品贴上不合格标识，并将其放到不合格品区，库管员对不合格品不入库。 5.9 收料异常的处理 5.9.1数量差异 库管员与送货人员当面核对送货单与实物的数量与订单不一致时，填写“原材料来来货差异记录表”，并将此信息通知采购部，得到采购部的认可方可收料。 5.9.2 包装不符合要求 来料实物包装与包装规范不一致，或包装损坏，库管员报告物流部经理并立即通知采购部，要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。 5.9.3 标识差异 发现标识与实物不符合或标识未涵盖我们的内容要求，以及送货单格式未使用公司要求统一的格式，库管员报告物料部经理并立即通知采购部。要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。 5.9.4 “原材料来货差异记录表”作为对供应商绩效考核依据之一。 5.10 收料的窗口时间管理 5.10.1 8:00—10:00、20：00—22:00为我司集中发料时间，原则上不安排到料盒卸货。 5.10.2 对于国外和重庆市外的集装箱要求按订单时间到货。如因特殊情况有延迟时，供应商应及时跟采购部通知，确定到货时间。 5.10.3 对于重庆市内的供应商原则上要求按订单时间送货，如因码头紧张或人力资源问题，采购部通知供应商提前或延后送货。 成品入库 6.1 生产部完工半成品经过质量检验合格后，做好标识并有质量确认章，向原材料库房报工入库。 6.2