宽带提速工程项目支出绩效自评报告.doc

— PAGE 4 — — PAGE 1 — 附件2 市直预算项目绩效自评报告 项目名称： 宽带提速工程 项目单位： 武汉市互联网信息办公室 主管部门： (盖章) 2018年10月 一、项目基本情况 (一)项目概况（包括:项目内容和完成概况等） 公益WiFi和东湖绿道、天河机场T3航站楼WiFi项目为“互联网+”产业创新工程“11711”行动计划及后续项目，建立全市统一的公益WiFi运营管理平台，续建东湖绿道、天河机场T3航站楼公益WiFi，以政府购买服务的方式免费向市民提供无线宽带网络接入服务。我办总体监督并考核建设单位各项绩效指标。 (二)项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标) 1.产出目标(包括:产出数量和质量指标) 建立全市统一的公益WiFi运营管理平台，以政府购买服务的方式免费向市民提供无线宽带网络接入服务。保持1000个公益WiFi热点运行平稳，故障AP数量低于5%。 2.效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标) 带动企业投资2亿元，改善用户上网体验，提升宽带网络速率，促进信息消费；用户满意率95%。 二、项目绩效分析 (一)项目管理情况 1、业务管理情况 (包括：①项目基础资料是否齐备；②项目质量控制采取的措施；③项目验收情况) 我办每季度末对季度工作进行总结，对热点建设单位、运营管理中心建设单位的系统运营维护、用户投诉处理情况进行考核，加强公益WiFi设备监管，加大公益WiFi宣传，持续进行网络优化，圆满完成了公益WiFi各项工作任务。 2、财务管理情况 (包括: 预算安排情况、实际资金到位情况、实际支出情况以及实际与预算差异的原因等) 本项目4263.23万元全部为市财政拨款，到位及时。按计划使用资金4263.23万元，无剩余。 (二)项目预算绩效目标的完成情况 1、完成公益WiFi2017年度运行服务 我办监督并考核公益WiFi2017年度运行服务工作，严格要求热点建设单位、运营管理中心建设单位定期提供运行报告、维护报告、用户投诉处理记录，对服务工作进行考核评议。保证了全年1000个公益WiFi热点运行平稳，故障AP数量低于5%。 2017年平台新增重要区域实时告警功能，重要热点区域的AP离线会直接以短信形式通知各运维人员，便于及时排查处理。根据运营管理中心平台及人员现场测试结果，采取抽查的方式监控，对于不满足KPI考核指标的，根据合同扣除对应部分运行维护服务费。 完成线上问卷调查、人员密集热点线下问卷调查，收集用户需求及意见。调查结果显示，公益WiFi群众知晓率93%，服务质量满意率96%，63%的受访者愿意将公益WiFi推荐给他人。 完成本地互联网新媒体宣传文章，扩大宣传面，包括网易湖北、武汉热线、湖北热线、湖北企业新闻网、武汉视窗等。 完成市应急办关于推送“武汉城市留言板”功能，获得好评。 2、完成东湖绿道、天河机场T3航站楼WiFi建设 东湖绿道公益WiFi项目整体覆盖湖山道、湖中道、磨山道、郊野道4个绿道、4个一级驿站、8个二级驿站、12个景观节点，共55个热点和936个AP终端设备。天河机场T3航站楼公益WiFi项目覆盖T3航站楼全楼，共140个热点和2368个AP终端设备。 根据东湖绿道和T3航站楼现场测试及用户反馈情况，我办积极组织完成了热点优化扩容工作，包括提升单用户网速、信号整改优化、弱覆盖区域增补等。因覆盖区域较广，部分区域人流量密集，公益WiFi采用全千兆传输方式，单用户上网速率达到10Mbps，能够较好地满足用户需求。 根据公安部有关网络安全要求，东湖绿道和T3航站楼公益WiFi均部署了安全审计设备。为进一步提升运维智能化水平，我办组织开发了重要区域实时告警功能，重要热点区域的AP离线将直接以短信形式通知有关运维人员。同时，公益WiFi后台与东湖绿道智慧平台已实现数据对接，提供用户脱敏数据，用以支持热力地图以及游客来源分析功能。 三、自评结论 (一)自评结论（包括：自评得分；对项目决策管理和绩效的综合评价） 本项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。自评分96分。 (二)主要经验，存在的问题和改进措施 2017年，我办加大了运行维护及宣传力度，取得了一定的成绩，但也存在一些不足，主要体现在：1、项目运行过程中存在如装修断电、搬迁移址、拆除等物业方原因造成热点故障，给维护工作造成一定困难。2、登录方式简便但是单一，同时需要引导更多用户使用，提升系统整体社会价值。在下一步工作中通过以下方式解决：1、及时收集热点搬迁、装修等信息，采取热点跟随移机或新建替换热点、增补AP设备的方式解