下属公司平衡计分卡年度工作计划.docVIP

PAGE 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： / 上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称： 上海上实房地产有限公司 公司负责人：沈浦阳 制表人：殷琪 联系电话：（021制表日期：2006 年 3 月 24 日 工作令编号 工作令名称 对应指标[注1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 2006-SSFDC-001 实现净利润 目标 净利润 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现 06年上半年完成净利润-3226万元； 06年全年完成净利润11220万元（已考虑土地补偿款少交5,000万） 土地补偿费少交5000万元乃至更多，地产板块领导出面协调； 二季度追加股东垫款1.4亿元，三季度追加股东垫款500万元，四季度追加股东垫款1.2亿元，全年合计追加2.65亿元股东垫款 2006-SSFDC-002 实现销售收入 销售收入 住宅1/3/5/7号楼完成100%销售： 制订合理有效的营销策略，包括价格策略、广告策略、推广策略等； 及时掌握和分析最新的市场情况，与营销策略充分结合； 制订详细的营销费用预算； 提高各团队的工作效率，充分挖掘各团队的潜力 LOFT底商完成总量的50%或住宅2/4/6号楼销售： 制订底商营销方案，包括价格、广告、推广策略等； 控制营销费用 LOFT剩余房源完成100%销售： 争取引进知名的品牌公司入驻，提高项目的整体形象； 创造利润最大化 至2006年12月 住宅1/3/5/7号楼： 第二季度（5、6月）的销售目标为7号楼完成70%； 第三季度的销售目标：7号楼完成剩余的30%，1号楼完成100%，5号楼完成40% 第四季度的销售目标：5号楼完成剩余的60%，3号楼完成100%； 第四季度完成4栋楼的交房工作 截止到12月31日，LOFT底商的销售目标是总量的50%或住宅2/4/6号楼完成100%销售； 至2006年12月3 销售收入确认的前提是大产证办理完毕、向客户交房和80%的资金回笼 2006-SSFDC-003 控制建安成本 建安成本 根据样板房施工图测算1500元/M2的控制目标，与板块成本主管部门达成一致意见； 严格审查施工图纸，避免过程中返工和签证，造成成本增加； 根据施工图制作1、3、5、7四幢住宅的施工图预算，确定成本控制目标，并视需要调整施工图纸； 按照工期安排即时签订甲供材料供应合同，锁定甲供料成本； 按照认可的供应商价格，确定施工单位采购价格，间接控制乙供材料价格； 严格控制现场签证 住宅精装修成本控制在1500元/M2以内 住宅精装修成本包含住宅室内装修（含空调、新风系统）、电梯厅、走廊和大堂等公共部位的装修。不含设计费、监理费、一房一验和其它咨询服务等间接费用。 2006-SSFDC-004 控制营业费用 营业费用 将营销费用按照月销售计划合理安排； 控制运营管理成本 至12月31日控制在2,412万元内（具体按董事会确认的营销计划和预算执行） 2006-SSFDC-005 控制管理费用 管理费用 每月合理制订并上报管理费用预算； 严格把控管理费用支出 至12月31日控制在1,089万元内（不含相关调账款,以董事会确认的预算管理费用为准） 2006-SSFDC-006 作好应收帐款回收 应收帐款回收 依照合同约定，及时做好房款支付、按揭审批及放贷跟踪催告； 严格按揭、公证等的流程控制； 代理公司销售人员一对一盯客户付款； 严格执行合同违约追究 05年应收帐款余额在6月30日前全部收回，其中，一季度收回12400万元，二季度收回13876万元； 当年应收帐款在12月31日前80％回收 2006-SSFDC-007 客户关系管理工作 客户关系管理 搭建有效的客户管理平台； 建立客户数据库； 完善客户管理相关制度和流程 建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，执行得力，对该体系不断维护，取得良好的效果。 2006-SSFDC-008 商业街商铺招商工作 商业街商铺招商 全面开展商业街招商工作 分析目标消费群； 锁定目标租户； 把控业态分布 5月底按照上级规定的价格商铺招商面积不低于80%； 7月底商铺开业面积不低于80% 2006-SSFDC-009 营销管理工作 营销管理 加强营销费用的管理，严格按照月度和季度的营销费用计划执行； 加强管理费用的控制，严格按照月度和季度的管理费用计划执行； 加强发包流程的管理，规范发包流程； 做好营销费用台帐记录； 管理协调各团队工作 制定合理的销售策略，按照计划和规定程序开展对代理商与广告商的监控管理，建立相对完备的营销信息库。 2006-SSFDC-010 工程管理工作 工程管理 进度管理 合同中严格约定，设定处罚条款； 要求施工单位编制施工