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江阴东南航天检测服务有限公司 文件编号 SEAI-CX28-2016 版 本 A0 文件名称 证书和报告编制管理程序 页码/页次 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 6页 生效日期 2016年7 月1 日 1. 目的 规定原始记录和结果报告、证书的信息要求并进行控制，确保原始记录和《检测报告》/《校准报告》信息的完整性、阐述检测/校准结果的数据的准确性、客观性和科学性，确保结果报告、证书的质量，兑现客户的承诺。 2. 范围 适用于公司的原始记录和发出的所有《检测/校准报告》、《检测/校准证书》。适用于本公司所有检测/校准报告、证书的编制、审核、批准、发放、修改的全过程。 3. 职责 3.1 技术负责人组织制定、监督《结果报告、证书管理程序》 3.2 各检测部组织实施《结果报告、证书管理程序》 3.4 项目负责人提供检测结果和原始记录 3.5 授权签字人负责批准《检测/校准报告》、《检测/校准证书》。 4. 工作程序 4.1 《检测/校准报告》、《检测/校准证书》是公司向客户提供的表明其送检样品性能的客观证据，也是公司向客户兑现承诺的客观证据。 4.2 报告、证书的通用要求 4.2.1 技术负责人组织识别报告、证书所需信息，确保信息的充分性。 4.2.2 根据客户和客户群体的需求，公司统一制定《检测/校准报告》、《检测/校准证书》格式，技术负责人批准。报告、证书信息栏目尽量标准化编排、说明检测/校准结果的的数据的表述方式易于读者理解，应尽量减小误解或误用。 4.2.3 报告、证书应准确、清晰、明确和客观地报告被检测/校准样品的每一项检测/校准参数的检测/校准结果，并符合检测/校准方法中规定的要求。 4.2.4 《检测报告》、《校准报告》应包括客户要求的说明检测/校准结果所必需的和所用检测/校准方法要求的全部信息。 4.2.5 对内部客户或有书面协议的客户，报告、证书可用简化的方式报告检测/校准结果，但公司应保存未向上述客户报告、证书的信息，以便在需要时能方便地提供这些信息。 4.3 检测/校准记录和报告、证书的编制、审核和批准 4.3.1 检测/校准员按检测/校准方法完成检测/校准活动，客观、真实记录检测/校准过程所需信息（包括但不限于检测/校准样品预处理，观测到的现象、示值等）和结果计算，对相应信息、示值的真实性和结果计算的正确性负责。 4.3.2 校核员按检测/校准方法校核检测/校准员记录的信息和计算的检测/校准结果，必要时进行复核，并对相应信息、示值和结果的真实性负责。 校核员核对内容包括，对数据转移、计算处理及报告内容差漏进行核对，然后移交指定的审核人（可以为项目负责人、技术负责人、部门负责人或其他人员）进行审核。 4.3.3 审核人审核报告、证书，对报告、证书信息的充分性和检测/校准结果转移的正确性负责。为此，可调阅、索取与审核的报告、证书有关的《委托单》、执行负责抽样时的抽样记录、测量设备的校准状态记录、原始记录 审核人应对原始记录与报告的一致性、报告内容的完整性，以及标准规范依据的正确性进行审查。审核员在审核报告时发现有明显的差错，应将报告退回重新进行打印；当发现报告中检测/校准数据存在非常规的差异时，审核人应调阅检测/校准工作的原始记录察看，找出原因，并重新打印报告。 对审核合格的报告，审核人在报告审核栏中签署姓名。将报告移交授权签字人签发批准。 4.3.4 授权签字人负责对检测/校准过程结果的监控，当满足监控要求时，签字批准报告、证书，当报告、证书不满足监控要求时，退回报告、证书，必要时进行重复检测/校准验证。 批准人主要核对报告结论的客观性、正确性，并对本报告公司可能承担的风险进行评价，同时如果客户有需要，还应为客户提供意见。 4.3.5 审核人、批准人完成工作后，须在《试验交接单》中签字。 4.4 报告的内容和格式要求 4.4.1 报告的格式应符合行业管理的规定要求。 4.4.2 各检测部按照技术负责人审批的标准格式与通用要求进行报告格式的设计。 (1) 报告纸张型号采用A4，根据信息量可采用纵向或横向排列。 (2) 报告内容应包含客户要求，说明结果所必需的和方法所要求的全部信息，每份报告应包含下列内容: a. 标题：检测/校准报告； b. 本公司名称和地址； c. 《检测/校准报告》的唯一性标识和每一页上的共x页第x页的标识，表明《检测/校准报告》结果的清晰标识；； d. 客户的名称； e. 所用方法的标识(采用标准、规范或客户要求方法)； f. 样品的描述、状态和明确的标识； g. 有关样品的接收(送样)日期和检测日期； h. 现场检测/校准时所用的抽样程序的说明或有偏离的说明； i. 结果应采用法定计量单位(适用时)； j. 报告应有批准人、审核人的姓名签字； k. 有关声明:如“本结