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PAGE 1 云浮市云城区残联 2017年度部门预算公开 目 录 第一部分 云城区残联概况 一、单位职能和基本情况 第二部分 2017年部门预算表 收支总体情况表 收入总体情况表 支出总体情况表 财政拨款收支总体情况表 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 政府性基金预算支出情况表 部门预算基本支出预算表 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、部门收支基本情况 二、2017年云城区残联“三公”经费预算增减变化情况说明 三、2017年云城区残联机关运行经费安排情况说明 四、政府采购情况 五、预算绩效信息公开情况 第一部分 云浮市云城区残联概况 一、单位的职能和和基本情况 （一）单位机构设置、职能 区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残疾人的综合服务工作。 （二）人员构成情况 区残联事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。2016年末实有在职人员4人，退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员13人。 （三）预算年度的主要工作任务 1、扎实抓好残疾人底线民生工作，确保社会大局和谐稳定。 2、抓好精准康复工作，着力提升为残疾人服务水平。 3、加强义务教育和职业教育，积极推进残疾人教育工作。 4、拓宽就业渠道，为残疾人提供更多的就业机会。 5、进一步加大扶贫解困工作，扶助残疾人脱贫致富奔小康。 6、推动残疾人文艺和体育工作，丰富残疾人的精神文化生活。 7、抓好扶残助残工作，让残疾人感受到党、政府的温暖。 8、加强残疾人事业宣传，形成全社会关心、支持残疾人事业的良好氛围。 9、抓好法制建设和维权工作，确保大局稳定。 10、抓好组织建设工作，开创残疾人工作新局面。 第二部分 2017年部门预算表 表1 2017年收支总体情况表 单位名称：云城区残联 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 332.50 一、基本支出 92.92 二、财政专户拨款 　 二、项目支出 239.58 三、其他资金 　 三、事业单位经营支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 332.50 本年支出合计 332.50 　 　 　 　 四、上级补助收入 　 四、对附属单位补助支出 　 五、附属单位上缴收入 　 五、上缴上级支出 　 六、用事业基金弥补收支总额 　 六、结转下年 　 　 　 　 　 收入总计 332.50 支出总计 332.50 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 2017年收入总体情况表 单位名称：云城区残联 单位：万元 项 目 2017年预算 一、预算拨款 332.50 一般公共预算拨款 219.30 基金预算拨款 113.20 二、财政专户拨款 　 教育收费 　 其他财政收入拨款 　 三、其他资金 　 事业收入 　 事业单位经营收入 　 其他收入 　 　 　 本 年 收 入 合 计 332.50 　 　 四、上级补助收入 　 五、附属单位上缴收入 　 六、用事业基金弥补收支总额 　 　 　 收 入 总 计 332.50 表3 2017年支出总体情况表 单位名称：云城区残联 单位：万元 项 目 2017年预算 一、基本支出 92.92 工资福利支出 60.29 一般商品和服务支出 6.70 对个人和家庭的补助 25.93 其他资本性支出等 　 　 　 二、项目支出 113.20 日常运转类项目 　 政府购买服务类项目 　 其他类项目 　 科技研发类项目 　 基本建设类项目 　 补助企事业类项目 　 信息化运维类项目 　 专项业务类项目 113.20 因公出国（境）项目 　 信息系统建设类项目