酒店财务部采购主管岗位工作程序与标准.docVIP

采购主管 编号：FC010-1 一.采购部的物品采购流程： 1.酒店所有食品原材料、物料用品的采购均需通过采购部统一采购，或由采购部通知供应商送货，各部门不能自行采购。 2.酒店所有物品采购，必须凭采购申请单按“先询价、再申批、后购买”的原则进行，特殊情况及时向部门总监汇报，不得私自做主。 3.库房物品由库管下补仓单，其他部门由部门秘书或文员写采购单，最后都送到采购部统一进行市场询价，由采购部填写报价并送财务总监签字，最后由总经理签批后才能购买。 4.年度或月度采购计划的提出，由各部门统一下单，采购部按规定程序制定工作计划。 5.对于厨房每天需用的肉、蛋、禽等常用原材料，一般由固定供应商送货，核对完往来帐后按月结账，临时性急购或补货，由采购员或采购经理去购买。 6.在购买原材料时，要做到“同等质量比价格、同等价格比质量”，要货比三家，或从网上选购、订购。要从节约直接采购成本入手，为酒店创收。 7.对于一些异地物品采购，一定要核查企业信誉，并洽谈购货合同，全面考虑在途物资的到货验收和使用部门的质量要求，以免给酒店造成不可弥补的损失。 二.采购部的内部管理工作： 1.做好酒店采购部的日常管理工作，有问题及时向部门总监汇报解决。 2.加强与各使用部门的协作与联系，多沟通，以达到使用部门的满