东海岸蓝色会所经营管理方案.docxVIP

东海岸蓝色公寓\会所经营管理方案 带格式的: 项目符号和编号 一、 蓝色会所的经营思路 二、 蓝色会所人员架构及编制岗位说明 三、 会所部分经营测算 四、 蓝色会所客房经营测算 五、 客房及会所整体经营测算 六、 会所服务项目收费标准 七、 蓝色会所客房价格及折扣 八、 蓝色会所管理权限 九、 蓝色会所营销广告费用预算 十、 蓝色会所餐饮配套解决方案 十一、 蓝色会所开办费预算 十二、 蓝色会所代租管协议文本 深圳万科会所公司筹备组 2004 年 6 月 3 日 运营测算 带格式的: 项目符号和编号 一、 东海岸蓝色会所经营思路。 根据万科东海岸社区的规模和定位，结合大梅沙地区同类项目的特点和运作的实际情况，并考虑到东海岸一期公寓的具体条件，将东海岸蓝色会所定位为加勒比海风情海岸度假、会议公寓会所。 目标客源以深圳为主，华南及港澳为辅，其它地区为补充的中档偏高的休闲、度假、会议、培训客源。 客源比例分析： *商务客源（会议、培训）25% *旅行社、订房公司客源 25% *万科公司客源（公司会议、培训和职员）15% *万科业主客源（深圳、华南区、全国）25% *其他散客 10% 带格式的 会所经营定位： 工以中档次为主的专业运动保健休闲主题会所，开放式经营，以东海岸业主、公寓住客、专业教练培训班的学员为主要客源。 二、一、东海岸蓝色公寓、会所人员编制一览表 酒店经理 1 人 会所主办 销售主办 客房主办 1 人 1 人 1 人 救生员 会所服 前台服 销售代 客 房 服 工 程 万 出纳 1 人 务员 务员 表 务员 能工 1 1 人 2 人 6 人 1 人 10 人 人 人员编制：26 人（兼职 1 人） 筹备期间将根据进度安排人员到岗时间。 人员编制岗位说明酒店经理（1 人） 财务（1 人）营销主管（2 人）前台主管（1 人）客房主管（1 人） 会所服务员 礼宾员 前台服务员 客房服务员 （2 人） （2 人） （6 人） （10 人） 岗位名称 人数 岗位说明 酒店经理 1 公寓会所全盘统筹管理 前台兼会所主办 1 主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全 管 盘日常管理 客房主办 管 1 客房全盘日常管理 销售主管办/代表 2 负责公寓会所客源开拓，对外推广 财务人员 1 会计与公司共享、出纳 1 人 前台服务人员 6 公寓 24 小时营业接待员、收银员三班倒，早中 班各 2 人，晚班 1 人，替班 1 人,共 6 人 客房服务员 10 按公寓 80 套房计算三班倒，早班 5 人（每人清 洁工作量 12 间房），中班 2 人每人负责 40 间房 维护性保洁，为客人提供代办服务，做好来访登 记，晚班 1 人为客人提供代班服务，整理工作间， 巡查客房安全，2 人替班，共 10 人。 会所服务员 2 最低编制，超出人员与管理处共享 救生员 1 与管理处共享 工程万能工 1 会所、公寓的日常维修保养工作 合计 26 4 三二、、会所运行成本测算 人均月工 人均年度隐 人均年总成 年度总成 备注 数量 资成本 形成本 本 本 一、人工成本 2 人 40616 会所主管 酒店主管兼任 最低编制，增 会所服务员 2 人 1213.00 5758.00 20308.00 40616 加人工与管理 处共享 救生员 与管理处共享 会所接待 与酒店共享 、收银员 年度总成 月度总成本 本 二、行政办公 1000.00 12000.00 费用 三、物料耗费 5000.00 60000.00 低置易耗品 1000.00 12000.00 饮品成本 3000.00 36000.00 食品成本 1000.00 12000.00 四、营销成本 1000.00 12000.00 开办费按 20 五、开办费摊销 3333.00 40000.00 万分 5 年摊销 六、营业税金 1329.00 15943.00 七、电费 30124.00 361492.00 八、水费 1348.00 16170.00 九、总成本 46502.00 558021.00 会所收入测算: 篮球馆:500/场*5 场/月=2500 元 羽毛球馆:30 元/小时*53 小时/天*30 天=452700 元 兵乓球:20 元/小时*6 小时/天*30 天=3600 元泳池:15 元/人次*5*30/天=2250 元 棋牌:25 元/小时*86 小时/天*30 天=604500 元会议室:1000 元/天*10 天=10000 元 月总收入:2885550 元 年总收入元月总收入-月总成本=2885550-46502=元年总收入-年总成本=346206600-558021=-211851421元 经过测算分析会所每月亏损 1765220952