惠山区化工(危险化学品)企业安全生产大排查大整治检查表.docxVIP

PAGE 1 附件2 惠山区化工（危险化学品）企业安全生产大排查大整治检查表 企业名称（盖章）： 序号 检查内容 检查结果 查处情况 停产整顿 行政处罚 限期整改 （一）企业安全生产责任落实情况 1 企业主要负责人安全生产履职情况。 2 安全生产责任制发布实施情况。 3 企业各岗位安全生产责任制建立情况。 4 员工履行岗位安全职责情况。 （二）企业安全生产规章制度、操作规程建立情况 1 安全生产规章制度发布情况。 2 安全生产操作规程发布情况。 3 安全生产规章制度、操作规程执行情况。 （三）机构设置、人员配备和教育培训情况 1 依法设置安全生产管理机构情况。 2 按规定配置专职安全管理人员情况。 3 配备注册安全工程师情况。 4 安全总监从事安全生产管理工作情况。 5 主要负责人具备大专以上学历、考核及履职能力情况。 6 采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备按规定培训考核情况。 7 新进、转岗员工按规定培训考核情况。 8 特种作业人员持证上岗情况。 9 危险化学品特种作业人员具备高中以上学历情况。 （四）规划、设计、总图布置合规情况 1 外部安全防护距离与法规、标准和规范符合性情况。 2 与周边相邻企业或设施的安全距离与法规、标准和规范符合性情况。 3 生产区和办公区隔离情况。 4 二道门设置情况。 5 内部各装置、罐区之间布局与国家规范要求的满足情况。 6 总平面布置竣工图与现场的一致情况。 7 甲、乙类火灾危险性，粉尘爆炸危险性，中毒危险性的厂房（含装置或车间）内、仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室设置情况。 8 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍安全距离的符合情况。 （五）工艺运行和规程执行情况 1 工艺操作规程按期修订及主要负责人签发情况。 2 工艺指标的控制、异常工况及处置分析情况。 3 开停车方案、安全条件和风险防控措施落实情况。 4 变更管理制度制定和执行情况。 5 工艺技术来源，技术转让合同合规、安全可靠性论证情况。 6 精细化工企业按照规范性文件开展反应安全风险评估情况。 （六）装置设施设备安全情况 1 涉及重点监管危险化工工艺装置实现自动化控制、系统实现紧急停车功能以及装备的自动化控制系统、紧急停车系统投用情况。 2 按照“重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案”，重点监管危险化工工艺的安全控制方式采用情况。 3 工艺报警处置程序，发生报警后，岗位员工按规定进行及时有效处置和如实记录情况。 4 压力容器和压力管道等关键装置日常维护及定期检测情况。 5 安全阀、爆破片等安全设施按期检测并投入使用情况。 6 可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况。 7 装置设施按规定设置明显的安全警示标志情况。 （七）储存场所管理情况 1 涉及易燃易爆、有毒有害等危险化学品及硝化物储存场所安全设施设置及投用情况。 2 罐区管理制度、设备设施定期检查情况。 3 倒罐、清罐、切水、装卸等环节管理制度制定及落实情况。 4 罐区温度、液位、压力测量仪表设置和连锁情况。 5 危险化学品仓库的规范性、危险化学品储存情况。 6 可燃液体储罐液位仪表配置检测情况。 7 同一储罐是否配备两种不同类别的液位检测仪表情况。 8 液氯储罐、计量槽、气化器等压力容器压力表、液位计、温度计设置以及压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室情况。 9 液氯储罐氯气输入输出管线上分别设置双切断阀的情况。 10 储存场所按规定设置明显的安全警示标志情况。 （八）涉及“两重点一重大”企业安全管理情况 1 涉及危险化工工艺的装置自动控制、紧急停车系统、安全联锁设置情况。 2 涉及重点监管危险化学品的企业，落实相关安全技术措施情况。 3 构成重大危险源的企业，安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施落实情况。 4 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统，以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能情况。 （九）本质安全诊断治理情况 1 企业按照规定要求组织开展重大隐患、安全设施设计及全流程自动化控制诊断排查治理情况。 2 未经正规设计的在役化工装置安全设计诊断查出问题整改情况。 3 工艺重大变更履行变更手续情况。 4 按规定要求开展危险与可操作性分析，落实对策建议情况。 （十）检维修和特殊作业环节安全管理情况 1 特殊作业管理中作业票填写规范性和执行情况。 2 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》《江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）》要求，细化修订本企业特殊作业管理制度情况