CTQ关键工序控制程序.docVIP

浙江冠川金属制品有限公司 文件名称：CTQ关键工序控制程序 ZHEJIANG GUANCHUAN METAL WORK CO., LTD. 文件编号：GC/QP09-2013-1 CTQ管理控制程序 1 目的 为规范本公司CTQ相关作业的管理，保证产品关键特性满足客户要求，降低不良率，特制定本程序。 2 范围 适用于本公司内部的CTQ管理项目，以及CTQ管理出现异常的分析，改善及完善相关活动。 3 定义 3.1 CTQ定义：Critical-To-Quality）的意思是质量关键特性点，是指为了满足“关键的需求或关键客户流程需求的产品或服务的一组特征，它是从顾客角度出发，影响顾客满意度的质量特性。” 4 权责 本规程由品管部、生产部，技术装备部负责实施，其他部门共同遵守。 5 工作程序 5.1 CTQ管理项目的选定： 对顾客指定的关键特性，作为优先管理。对影响产品品质的重要工序的特性和工程特性也作相应管理。 5.2 CTQ关键特性管理图的选定 根据产品特性及管理需要,公司选用SPC控制均值-极差控制图. 产品名称 CTQ特性 管理标准 测定周期 曲轴粗加工 吸油管孔直径 Φ11—Φ11.03 天/次 曲轴精加工 长轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机 长轴靠近支撑面圆度 0.0025 5pcs/2小时/机 长轴外圆粗糙度 Ra0.30 5pcs/2小时/机 偏心轴圆度 0.0015 5pcs/2小时/机 偏心轴表面粗糙度 Ra0.20 5pcs/2小时/机 长轴直径 13.988±0.003 5pcs/小时/机 偏心轴直径 13.980±0.003 5pcs/小时/机 假如某个时段失控，由SPC人员发送《失控通知单》给生产班长，进行及时调整。 5.3 CTQ工程能力的调查周期及管理项目. 在稳定的生产过程中,要求CTQ工程每月测定 1 批, 32件/批。计算CPK过程能力指数，并通过连续的观察，找到潜在的能力不足设备进行改善。 5.4 CTQ工程能力的计算及评价： 对于CTQ关键工序，品管部根据程序测定对应的品质特性数据并进行记录，计算出CPK. 工程能力评价参考如下： 等级 Cpk 判断工程能力的有无 措 施 A Cpk≥1.67 工程能力很充分 可维持现状，或想办法减少成本等 B 1.33≤Cpk＜1.67 工程能力充分 是理想状态，维持现状即可. C 1.00≤Cpk＜1.33 工程能力不是很充分 可考虑采取必要的措施以达到理想状态 D 0.67≤Cpk＜1.00 工程能力不足. 有必要工程的管理及改善. E Cpk＜0.67 工程能力很不足 离品质理想状态远. 需进行品质改善，追究原因，做紧急对策 5.5 CTQ工程异常的处理规定 品管部对输入的数据进行收集,须每个月进行工程能力分析,检讨。 品管部检验员发现数据脱离管理基准线或发现异常点时,告知相关部门。 由生产部联合品质部及相关部门对工程能力进行检讨并发出《纠正和预防措施单》。 对CTQ工程能力不足时生产的批次须安排人员进行检验。并标示”工程能力不足”字样，由品管部确认后方可出货。 CTQ工程能力改善后的首批须经首件全检后经部门主管确认后方可量产。 6 相关表单 《SPC控制图》 《纠正和预防措施单》 制订： 审核： 批准;