XX有限责任公司内部控制制度（全文）.docxVIP

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2019-08-02 发布于陕西
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××有限责任公司内部控制制度二 O 一一年×月 XX 有限责任公司内部控制制度（全文）目录第一章内部控制的基础 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 4 第二章会计基础工作内部控制制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14 第三章资金管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 21 第四章存货内部控制制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 27 第五章固定资产管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 32 第六章往来款项内部控制制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 39 第七章在建工程、无形资产管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 43 第八章长、短期借款内部控制制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 46 第九章收入管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 49 第十章成本费用控制制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 52 第十一章利润分配管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56 第十二章财务报告管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 58 第十三章投资管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 61 1 XX 有限责任公司内部控制制度（全文）第十四章应收、应付票据管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 63 第十五章发票及财务票据管理制度 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 65 第十六章预算管理制度 ??????????????????????????????????????????????