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市政四建设工程有限责任公司 质量环境职业健康安全 程序文件 第二版（依据 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-2001 标准） 生效日期：2003 年 5 月 20 日 文件编号：SZS/CX/B 发放编号： 35 1 程 序 文 件 目 录 序 程序文件 标准条款 页号 号 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 1-4 2 法律法规和其他要求控制程序 4.3.2 4.3.2 5-7 3 记录控制程序 4.2.4 4.5.3 4.5.3 8-10 5.5.3 4 信息沟通程序 7.2.3 4.4.3 4.4.3 11-16 8.2.1 5 管理评审程序 5.6 4.6 4.6 17-21 6 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2 22-26 7 施工设备管理程序 6.3b) 27-30 7.5.1c 8 与顾客有关的过程控制程序 7.2.1 31-33 7.2.2 7.4 9 物资采购和管理程序 7.5.3 34-38 7.5.5 10 工程分包管理程序 7.4 39-41 11 劳务供方控制程序 7.4 42-44 12 施工过程控制程序 7.5.1 45-48 7.5.2 13 监视和测量装置控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1 49-51 14 内部审核程序 8.2.2 4.5.4 4.5.4 52-57 15 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 58-62 16 不合格品控制程序 8.3 63-65 17 纠正措施控制程序 8.5.2 4.5.2 4.5.2 66-70 18 预防措施控制程序 8.5.3 4.5.2 4.5.2 71-74 19 环境因素识别与评价程序 4.3.1 75-79 20 环境运行控制程序 4.4.6 80-85 21 危险源辨识、风险评价和风险 4.3.1 86-91 控制程序 22 施工安全劳动保护控制程序 4.4.6 92-98 23 环境安全监测控制程序 4.5.1 4.5.1 99-103 24 应急准备和响应控制程序 4.4.7 4.4.7 104- 107 2 编码：SZS/CX/B—01 共 4 页 第 1 页 文件控制程序 编 制： 田春艳 审 批： 王文治 发布：2003-05-20 实施：2003-05-20 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 2、适用范围 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场 所的文件管理。 本程序包括 GB/T19001-2000 4.2.3 条款； GB/T24001-1996 4.4.5 条款；GB/T28001-2001 4.4.5 条款。 3、职责 3.1 办公室 负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。 3.2 公司相关部门 负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。 4、术语和定义 引用公司《管理手册》中的有关术语和定义 5、工作程序 5.1 文件的分类及保管 5.1.1 公司编制的文件： 公司《管理手册》、《程序文件》，由发展部管理。 公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。 3 文件控制程序 共 4 页 第 2 页 5.1.2 总公司（集团）编制文件：制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。 5.1.3 其它文件：施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关 部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。 5.2 文件编写、批准、发布 5.2.1 公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》。发展部负责编号、登记、发放。 5.2.2 公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准。 5.2.3 公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。 5.2.4 公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。 5.2.5 公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。 5.3 文件的评审及修改 5.3.1 文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况