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XX 塑 料 五 金 制 品 厂 一﹑營業管理循環體系作業流程 編號: ERP-001B 日期: 版次: A01 頁次: PAGE 1 / NUMPAGES 9 修正內容說明 核 准 審 查 制 作 範圍 適用於本公司任何訂單型態（含樣品及正貨訂單、SKD、CKD）。 權責 作業名稱 制作 審查 核准 訂單新增 生管 生管主管 生管經理 訂單變更 生管 生管主管 生管經理 出貨申請單維護 生管 生管主管 生管經理 銷貨成品出庫單 成品倉 相關主管 相關經理 銷貨單 生管 生管主管 生管經理 定義： 客戶訂單：是指客戶下達給公司訂購產品的一種單據及憑證。 正常訂單：指客戶正常的訂購單(即公司已以正式量產方式生產的訂單)。 樣品訂單：指依客戶要求打樣品的訂單，數量較少，非正式量產的訂單。 SKD ：指客戶要求將產品以部份半成品、部份原材料之方式成套出貨，其中，半成品 部份必須經過加工制造，原材料則直接購入，經過包裝後一併成套出貨。 CKD　　：指客戶要求將產品以原材料方式成套出貨，不必經過加工制造之過程，直接 包裝出貨。 訂單變更：對確認後的訂單，由於客戶需求或生產因素造成某些項目的變更（如交期、數量等）。 出貨申請單：生產部依據訂單交期，提供給相關部門有關出貨事項計劃安排的一種通知單。 銷貨出庫單：成品銷售出庫，作為倉庫帳務處理的一種憑證。 銷貨單：供財務部向客戶請款對帳的原始憑證。 作業流程： 作業流程圖 (詳見附頁) 訂單下達作業 訂單新增：由生管部根據台北提供之客戶訂單在系統中用補登方式新增系統內部訂單（客戶訂單維護作業DD1Q2）。欄位要求:訂單序號輸入內部批號,P/O NO輸入客戶原始P/O.單价輸入0. 訂單列印：內部訂單由生管經辦人員列印出來，交由其部門經理簽核后，分發給相關單位。 訂單確認：生管部經理審核完畢，由生管經辦人做系統訂單（客戶訂單維護作業DD1Q2）確認動作。 操作畫面如下: 畫面進入需輸入對應之部門代號及部門密碼 統一輸入生管課之部門代號 統一輸入生管課之部門代號 D1/Q2 D1/Q2 4.1.3.訂單确認請點此圖標4.12.訂單列印請點此圖標D1/Q24.1.1訂單補登請點此圖標 4.1.3.訂單确認請點此圖標 4.12.訂單列印請點此圖標 D1/Q2 4.1.1訂單補登請點此圖標 出貨計劃安排作業 安排時機：訂單確認後，生管部依據訂單交期結合生產部生產進度狀況提前7天左右擬訂出貨計劃安排。 出貨申請單制作：在“客戶訂單維護作業DD1Q2”執行轉出貨申請單，並到“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”中核定需出貨數量。(也可直接到DD2Q1中新增出貨申請單) 出貨申請單列印及確認：列印出貨申請單一式三聯﹐經生管部經理簽核后，一聯給貨倉部(成品倉)，一聯給報關部一聯留底。同時由生管承辦人員在系統“出貨申請單S/N作業維護D/D2/Q1”中確認。 操作畫面如下: D1Q24.3.2 請擊此處’轉出貨申請單’ D1Q2 4.3.2 請擊此處’轉出貨申請單’ D1Q2接著出現如下畫框,請你輸入您要轉那張訂單或那個批號之出貨申請單相關訊息 D1Q2 接著出現如下畫框,請你輸入您要轉那張訂單或那個批號之出貨申請單相關訊息 產生的出貨申請單號,系統會回寫到D1Q2表頭畫面此處 產生的出貨申請單號,系統會回寫到D1Q2表頭畫面此處 D2Q1D1Q2切記:此部門代號需与進入訂單之部門代號一樣,否則找不到此筆資料進入D2Q1畫面,也必須輸入部門代號 D2Q1 D1Q2 切記:此部門代號需与進入訂單之部門代號一樣,否則找不到此筆資料 進入D2Q1畫面,也必須輸入部門代號 D2Q1若需修改申請數量時,請點此表身修改圖標第三步: 點擊此圖標,确認該出貨申請單第二步:點擊此列印圖標,列印出貨申請單第一步:先點出此查詢圖標,找到此通知單號. D2Q1 若需修改申請數量時,請點此表身修改圖標 第三步: 點擊此圖標,确認該出貨申請單 第二步:點擊此列印圖標,列印出貨申請單 第一步:先點出此查詢圖標,找到此通知單號. 出貨資料制作這部份作業暫不利用系統處理. PACKING LIST：由船務部在“出貨申請單維護作業D/D2/Q1”中執行“轉裝箱單”作業后，系統依據料品“單箱基數”“單箱凈重”“單箱毛重”“材積”及出貨數量，自動產生該批出貨產品包裝明細資料 (D/D2/Q5)。 INVOICE制作：由財務部在“出貨申請單維護作業D/D2/Q1”中執行“轉Invoice”作業后，系統依據出貨申請單內容，自動產生該批出貨產品發票明細資料 (D/D2/Q4)。 銷貨成品出庫作業 銷貨成品出貨確認：由貨倉部(成品倉)依據生管部提供的“申請出貨單(D/D2/Q1)”單據號碼在“銷貨成品出庫單C/C1/Q22”