物业管理中心廉政风险防控流程图.docVIP

PAGE PAGE 23 物业管理中心廉政风险防控流程图 物业管理中心经费使用流程图…………………………………………2 物业管理中心人力资源引进流程图……………………………………4 物业管理中心发展规划、年度工作总结流程图………………………6 物业管理中心教职工年终考核和津贴发放流程图……………………9 物业管理中心公章使用流程图 ………………………………………11 物业管理中心物资采购流程图 ………………………………………13 物业管理中心学术厅、报告厅、大礼堂使用工作流程 ……………15 物业管理中心草花招标流程 …………………………………………17 物业管理中心校内土建、维修、绿化工程队伍招标流程图 ………19 物业管理中心苗木销售流程图 ………………………………………21 物业党支部党员发展流程图 …………………………………………23 物业管理中心监察部工作流程图 ……………………………………25 物业管理中心经费使用流程图 预算制定随意。存在多报、虚报现象 预算制定随意。存在多报、虚报现象。 1．根据学校、后勤管理处文件，制定全年预算 不通过 不通过 2 2.中心党政联席会议讨论 通过 通过 利用各种活动机会，随意增加经费预算 利用各种活动机会，随意增加经费预算 3 3.经费使用申请 4 4.金额大于10000元？ 否 否 是 是 与会人员顾及情面、不按规定处理问题。 与会人员顾及情面、不按规定处理问题。 5. 5.中心党政联席会议讨论 7.经费执行6.中心负责人签字确认 7.经费执行 6.中心负责人签字确认 9．经费执行 9．经费执行 本工作流程中风险点的防范措施： 防控措施1：加强预算工作的监督工作，增加预算制定工作透明性。 防控措施2：加强对预算的审核工作，对确定明显蓄意多报预算的项目申报人进行相应的处罚。 防控措施3：确立项目通过及项目经费数量的详细标准、尽量减少感情因素的影响和干扰。增加讨论会的透明度，加强整个过程的监督工作。 物业管理中心人力资源引进流程图 否 否 否 是 是 是 是 4.通知进行笔试、面试 5.人员引进小组根据成绩论证 人员引进小组论证程序不民主，走过场导致进人不合理 否 1.根据中心发展规划提出进人计划，报后勤处、人事处备案 2.提交党政联系会议 进人计划忽略中心的整体要求或者没有全面考虑工作实际造成风险点 3. 是否符合中心的人才标准 否 6.考核通过 8.试用 7.是否试用 12. 引进 修订进人计划 本人申诉 9. 试用期后通过考核 10 结果公示 本人申诉 11. 是否有异议 无 淘汰 12. 办公会讨论是否引进 有 是 淘汰 理由充分 理由不充分 否 合理 无理 本工作流程中风险点的防范措施： 1、严格按照中心的相关规定制定进人计划，党政联席会要充分讨论进人计划的合理性和前瞻性，确保有用人才的引进。 2. 人员引进小组工作人员在论证过程中一定要认真负责，严格审核，对所引进的人才进行综合把关。 3.公示内容要包括进人计划和所进人的整体情况及考核结果以便职工群众监督。 物业管理中心发展规划流程图 是 是 是 是 否 结合学校、后勤处整体规划由中心负责人制定中心总体的发展规划 规划游离于中心规划或对不同部、室有偏向导致不公平 党政联席会议审定规划是否合理 否 否 组织班子成员论证是否通过 上报学校后勤处 确定具体执行方案 后勤处审定是否通过 执行，存档 方案公示是否有异议 无 有 修改 调整 物业管理中心年度工作总结流程图 物业中心办公室给各部、室下通知：上报年度工作总结 物业中心办公室给各部、室下通知：上报年度工作总结 中心各部、室负责人分别总结年度工作 中心办公室汇总后报中心负责人 中心各部、室负责人将总结报分管副主任后，上报中心办公会 中心负责人审核通过后，中心办公室存档，报后勤处办公室 本工作流程中风险点的防范措施： 1、严格按照学校规划和后勤处的发展来制定规划，注重规划的科学性和前瞻性。 2、规划要由中心党政联席会议审定、讨论，多层次征求意见，确保其合理性和可行性。 物业管理中心教职工年终考核和津贴发放流程图 5. 5.考核工作小组对照考核标准，计算教职工个人得分，将得分情况上报考核领导小组。 否 方案制定时有考虑个人或小团体利益因素导致方案不合理 2. 党政联席会讨论是否合理可行 7. 实施奖惩，存档 修订方案计划 6. 确定考核结果，并与职工当年津贴挂钩。 3. 成立考核领导小组、工作小组，制作教职工考核表 4.召开教职工会议，职工个人进行工作阐述后，参会人员分别按工作情况在考核表上打分。 1. 根据后勤处要求制定中心年终考核的具体实施方案 本工作流程中风险点的防范措施： 1. 严格按照学校的相关规定制定相应的实施方案和计划，落实到纸面