果汁有限公司浓缩果汁生产及相关管理活动程序资料汇编.docxVIP

1环境因素识别、危险源辨识与风险评价和风险控制程序 2 2环境及职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序 7 3法律法规及其他要求获取识别程序 9 4人力资源控制程序 11 5协商与信息沟通控制程序 13 6文件控制程序 15 7环境及职业健康安全运行控制程序 18 8危险化学品管理程序 21 9应急准备与响应控制程序 24 10绩效监视和测量及合规性评价控制程序 26 事故及事件报告、调查和处理程序 28 12不符合、纠正与预防措施控制程序 31 13记录控制程序 33 14内部审核控制程序 35 14内部审核控制程序 35 15管理评审控制程序 37 3916特种作业及特种设备管理程序 39 1环境因素识别、危险源辨识与风险评价和风险控制程序 WR ? ZL/ES-CX-01 目的 在公司范围进行环境因索识别、危险源辨识及风险评价，判别出重要环境因索和重人 风险，确保在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系时，对重要环境因素和重大风 险加以考虑，采取措施进行冇效控制。 适用范围 本程序适用于果汁有限公司浓缩果汁生产及其他所有相关管理活动所涉及范围内的 环境因素识别、危险源辩识和风险评价、风险控制策划。 职责 1生产部负责组织对公司范围环境因索的识别及评价、危险源辨识及风险评价。 2各部门负责木部门的环境因素识别及评价、危险源辨识及风险评价工作。 3管理者代表负责对评价岀的重要环境因素和重大风险结果进行审批。 工作程序 4.1环境因素的识别、危险源辨识及风险评价的时机 1. 1环境、职业健康安全管理体系建立时生产部组织进行初始评价。 1.2当发生新、扩、改建项口及公司活动、产品、服务或相关法律法规发生重大变化吋, 及时组织重新进行评价。 1. 3原则上每年榨季开工前一个月进行一次补充评价。 4. 2环境因素的识别及评价、危险源辨识及风险评价的步骤 4.2. 1初始评价：以车间和各部门为单位按工艺流程、场所对环境因索和危险源进行识别 和评价；其他各部门按涉及的管理活动范围对环境因素和危险源进行识别和评价，评价结 果由生产部汇总；生产部组织相关人员评价公司范围重要环境因素和重大危险源。评价结 呆报管理者代表批准。 4. 2.2当发生新、扩、改建项目及公司活动、产品、服务或相关法律法规发生重大变化时, 生产部及时组织有关人员重新进行评价，并将评价结果报管理者代表批准。 4. 3环境因素的识別、危险源辨识和评价 4. 3.1环境因素识别、危险源辨识和评价的范围 进行环境因素识别、危险源辨识和评价时，应覆盖公司区域内所冇的场所（包括锅炉、污 水站、食堂等）、杲汁生产活动、杲汁产品中环境因素和储运服务中的能控制和可能对其 施加影响的各个方面； 4. 3. 2环境因素识别和重要环境因素的评价 4. 3. 2. 1环境因素识别时应考虑的问题 4. 3. 2. 1. 1过去、现在和将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态。 4. 3. 2.1.2向大气排放、向水体排放、向土地排放；原材料和口然资源的使用、能源使用、 能量释放(如热、振动、噪声等)、废物和副产品；物理属性等。 4. 3. 2. 2环境因素识别的方法 环境因素识别应以环境影响评价报告为参考，通过初始环境评审，采用生产流程分析、现 场排查、调查等方法相结合。 4. 3. 2. 3环境因素识别的步骤 4. 3. 2. 3.1生产部组织车间及各相关部门进行环境因索识别，将识别的结果整理后填写《环 境因素清单》。 4. 3. 2. 4重要环境因素的评价和确定 4. 3. 2. 4. 1重要环境因素的评价依据 小直接判断法： ?凡是违反法律法规明令禁止和超过强制性标准的，直接判定为重要环境因索。 .凡是对公司经营成本影响较大的能源资源消耗直接判定为重要环境因素。 ?可合理预见的紧急情况，如火灾爆炸潜在危险或泄漏等的直接判定为重要环境因 素。 ?相关方严重投诉和抱怨的直接判定为重耍环境因素。 对常规排放污染物，使用多因索评价法，按选定以下五个评价因索: 排放频次 A 排放与法规值比 例B 环境影响范 围C 环境影响可 恢复性D 相关方关注 程度E 5 连续 290% 全球 不可 社会极度 4 每日、每周1 次 81-90% 全国 半年以上 区域极度 3 每月1次 51-80% 区域 半年内 地区极度 2 每年1次 31-50% 局部 —周内 地区一般 1 1年以上1次 30以下 小范围 大内 不甚 X二A.M; M为(BCDE)中最大值； X220为最重要；X=15-19为重要；XW14为一般； c)对资源消耗重要环境因素的评价Z 分数Z 成本比重X 节约潜力Y 5 该项消耗占总成本比重的第一位 大 3 该项消耗占总成本比重的第二位 中 1 该项消耗占总成本比重的第三位 小 Z二X.Y;