成品发货确认及流程图.docVIP

? 财务部工作流程发货确认规定 ? ? 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 ? Subject：发货及客户签收确认程序 ? 工 作 流 程： 先由销售部根据完工情况及客户要求，制作 HYPERLINK 发货通知一式两联（生产部留存联、回执联），它属于公司内部传递凭证，以明确部门间工作职责，销售部将两联交生产部。生产部把收到的两联发货通知中的生产部留存联保存作为执行发货的依据，回执联暂留待用。再据以制作 HYPERLINK 送货单一式四联（公司存根、运输单位留存、客户留存、客户回执），它属于公司对外确认凭证，以表明公司的产品已送抵目的，对方已接收实物，同时公司完成法律意义上的货品流转义务，其中生产部留存第一联公司存根，另三联在货物装运完毕发送时由运输公司签收后交给其，若货品较多同时填写一式两联的附件清单，作为送货单的补充。运输公司留存第二联运输单位留存，在货物运抵后将另两联交客户，客户在核对验收后在第四联 HYPERLINK 客户回执上签字确认，将第三联客户留存联留存，并将客户回执联交运输商，运输商应尽快将此联交回公司生产部，同时可以最短的时间（电话等）通知生产部。生产部据此填好发货通知的回执联交销售部，至此生产部在发送货流程上完成公司内的工作程序。销售部据此确定是否再用 HYPERLINK 传真的方式与客户确认货品收到。若要再次确认，则在收到对方传真之后，将传真、发货通知回执联及发货通知存根联装订留档，至此，销售部完成发货确认的全部工作流程。在运输商将送货单的客户回执联交回生产部后，生产部将回执联连同送货单存根联及发货通知的生产部留存联装订留档，至此，生产部完成发货确认的全部工作流程。 ? 相 关 凭 证： 名称 填制部门 联次 范围 内容 发货通知 销售部 一式两联 内部传递 生产部留存、回执 发货确认函 销售部 传真格式 对外传递 存根、运输、客户、回执 送货单 生产部 一式四联 对外传递 固定格式 ? 注： 相关工作流程见后附流程图。 凭证样式 后附。送货单及附件清单由公司外专门制作，发货通知及发货确认函销售部自己定稿制作。 送货单 送货单 （一式四联） 销 售 部 生 产 部 根据发货通知制作出货清单 客户接收方 运 输 商 送货单 （2、3、4联） 送货单 （3、4联） 送货单 （第4联） 送货单 （第1联） 送货单 （第2联） 送货单 （第3联） 发货通知 （第1联） 发货通知 （1、2联） 发货通知 （第2联） 在得知客户签收后，传真确认 产品发货确认流程图 根据实际情况制作发货通知