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浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本：A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期：2003 – 04– 21 页次： 1/12 1、目的 2、适用范围 3、职责 4、定义 5、相关文件 6、流程图 7、流程图说明 8、相关表单 9、附件 1、目的： 使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。 2、适用范围： 本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。 3、职责： 3.1 原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。 3.2 半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。 3.3 成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。 4、定义： 4.1 原材料：各类化工原料 4.2 配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。 4.3 半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。 4.4 成品：已加工好的各种产品。 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期： 2003 – 04– 21 页次： 2/12 相关文件： 《搬运、储存、包装与防护的控制程序》《服务控制程序》 《不合格品的控制》《仓储管理制度总则》《原材料安全库存表》《配件安全库存表》 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期： 2003 – 04– 21 页次： 3/12 6、流程图： 6.1 仓储作业流程总图： 步骤 采购部 生产部 质检部 技术部 销售部 进料 进料检验 1 原材料及 内部定单 仓库配件 生产过程及控制 检验 2 半成品仓库 不合格品控制 生产过程及控制 检验 3 不合格品控制程序 成品仓库  备注 1.送货单 2.入库单 3.报检单 4.请购单 5.出库单 6.领料单 7.验收单 1.半成品检验单 2.入库单 3.领料单 4.出库单 1.成品检验单 2.成品包装记录表 3.入库单 4.出库单 5.出货通知单 销售 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期： 2003 – 04– 21 页次： 4/12 6.2 原材料仓库作业流程图: 步骤 采购部 质检部 生产部 备注 1 1.请购单 产生采购请求 2 供应商 退货、补货、归档 3 4 5 6 7 8  评估 OK NO 1.送货单 OK 2.报检单 接 收 检验 审批OK 紧急放行 入 库 1.入库单 库存控制 定 1.原材料 义 安全库存 物 属性 堆放控制 表 料 有效期 计 划 实物盘点 生成货签 和 盘 点 生产计划 发 料 通 知 1.领料单 2.出库单 配 料 9 下工序 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期： 2003 – 04– 21 页次： 5/12 6.3 配件仓库作业流程图: 部门 内容 采购部 设备部 备注 步骤 1 采购要求 1.请购单 2 供应商 3 接受 1.送货单 4 检验 NO 更换、补货 5 1.入库单 入库 6 主要配件 库存控制 1.配件安全库存 表 实物盘点 生成货签 计划和盘点 周期盘点 ABC分析法 8 出库 1.领料单 2.出库单 下工序 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓储管理控制程序 实施日期： 2003 – 04– 21 页次： 6/12 6.4 半成品仓库作业流程图: 部门 内容 生 产 部 备 注 步骤 1. 半成品检 1. 接 收 验单 2. 入 库 1.入库单 记 录 特殊半成品 标 识 3. 堆 放 实物盘点 生成货签 1. 半成品安 盘 点 全库存表 4. 周期盘点 出 库 1.申请单 5. 2.出库单 C:\WATCH\4D4FC8633027D808AA8EF7970D2B9411.DOC 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本： A0 文件标题：仓