三规划与八设想-交通部分.pptxVIP

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“二五”规划完成情况—各业务板块能力指标 2006-2011年工业企业增加值与主要港口吞吐量增速 2003-2011年全国煤炭运量及货物运量对比 单位:万吨 港口投资重点转移:港口投资方向逐渐由沿海转向内河。华东华南地区的煤炭上水码头以及储运基地的建设,是未来港口发展重点;沿江沿海区域经济一体化战略的实施将促使港口往大型化、信息化、现代化方向转变调整。 铁路改革市场放开:铁路市场化程度越来越高,煤炭铁路运输通道的建设是国家支持和吸引社会投资的主要方向。 我国“西煤东送、北煤南运”的煤炭运输格局长期存在,煤炭运输量逐年增加; 沿海下水煤港口布局基本完成,同业竞争加剧,未来发展空间有限; 煤运铁路运输瓶颈短期内难以突破,未来煤运铁路仍将进一步发展。 国家将推进内河主要港口建设; 规划要求加快煤运通道建设; 优先整合和利用现有煤炭物流资源,建立现代煤炭物流体系。 现 状 政 策 趋 势 行业形势分析-交通 2 业务规划-交通 发展定位:实业板块的重要组成,国内最大公共码头运营商,煤炭运输体系的重要参与者,公司进入世界500强的重要增量来源。 发展思路:推进交通板块上市,以煤炭运输服务为主线,加快对主要运煤铁路的控股进程和围绕煤炭运输通道的集疏布点;统筹推进沿海煤炭港口建设和长江煤炭码头布局;提高船队的专业化、市场化运营水平,构建现代煤炭物流服务网络,探索综合交通整合运营服务新模式。 规划目标:到2015年形成2.3亿吨港口吞吐能力,参控铁路里程近1700公里,船队125万载重吨,实现利润近20亿元;2020年港口吞吐能力达到3亿吨,参控股铁路里程达3800公里,资产规模近900亿,实现利润近80亿元。 尽快完成交通板块的整体上市,加大资本市场的运作力度,增强交通板块资金筹措能力。 确保完成控股一条运煤通道,打通公司煤炭运输的产业链,为公司长足发展奠定基础。 提升现有港口的竞争力,统筹推进沿海煤炭港口建设和长江煤炭码头布局,建立布局合理、管理先进、安全环保、服务高效的现代化港口体系;探索争取有协同效应的境外港口资源。 结合煤炭运输通道,合理布局集疏运站点,构建煤炭物流网络。 加强成本控制,打造精品项目,提升交通板块的盈利能力。 力争三年内完成对现有非港口、铁路项目的收缩任务。 重点工作 3 主要经济指标规划表 类别 指标名称 2012 2013 2014 2015 三年 累计 三年 平均 2016 2017 2018 2019 2020 五年 累计 五年 平均 八年 累计 八年 平均 规模指标 总资产 255 347 359 895 914 895 914 897 873 净资产 140 174 234 525 570 584 624 648 666 收入 36 41 48 105 194 65 144 202 244 301 349 1240 248 1434 179 效益指标 利润 11 6 6 19 31 10 22 37 43 66 78 246 49 277 35 净利润 8 4 4 14 23 8 16 27 32 49 58 182 36 205 26 总资产报酬率 4% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 6% 6% 净资产收益率 6% 3% 2% 3% 3% 5% 5% 8% 9% EVA 0 -5 -15 -11 -26 -14 -12 1 8 发展指标 总投资 57 58 75 68 201 67 36 35 36 31 30 168 34 369 46 资本金 29 37 60 48 145 48 11 12 12 9 10 54 11 198 25 国投资本金 23 35 59 47 140 47 8 8 8 6 7 37 7 177 22 辅助指标 税收 4 4 5 10 19 6 15 20 27 33 38 132 26 151 19 就业 4876 5800 6100 8300     8600 9100 9400 9600 9800         2015年前后,并购一条主要煤运通道,公司煤炭运输综合服务功能进一步完善,各项指标实现跨越式增长,总体实力显著提升。 业务规划-交通 单位:亿元、人 4 类别 指标名称 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 港口 已投产 19360 19360 20860 23260 23260 28610 29410 29710 29710 其中:境外          

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