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“二五”规划完成情况—各业务板块能力指标
2006-2011年工业企业增加值与主要港口吞吐量增速
2003-2011年全国煤炭运量及货物运量对比
单位:万吨
港口投资重点转移:港口投资方向逐渐由沿海转向内河。华东华南地区的煤炭上水码头以及储运基地的建设,是未来港口发展重点;沿江沿海区域经济一体化战略的实施将促使港口往大型化、信息化、现代化方向转变调整。
铁路改革市场放开:铁路市场化程度越来越高,煤炭铁路运输通道的建设是国家支持和吸引社会投资的主要方向。
我国“西煤东送、北煤南运”的煤炭运输格局长期存在,煤炭运输量逐年增加;
沿海下水煤港口布局基本完成,同业竞争加剧,未来发展空间有限;
煤运铁路运输瓶颈短期内难以突破,未来煤运铁路仍将进一步发展。
国家将推进内河主要港口建设;
规划要求加快煤运通道建设;
优先整合和利用现有煤炭物流资源,建立现代煤炭物流体系。
现 状
政 策
趋 势
行业形势分析-交通
2
业务规划-交通
发展定位:实业板块的重要组成,国内最大公共码头运营商,煤炭运输体系的重要参与者,公司进入世界500强的重要增量来源。
发展思路:推进交通板块上市,以煤炭运输服务为主线,加快对主要运煤铁路的控股进程和围绕煤炭运输通道的集疏布点;统筹推进沿海煤炭港口建设和长江煤炭码头布局;提高船队的专业化、市场化运营水平,构建现代煤炭物流服务网络,探索综合交通整合运营服务新模式。
规划目标:到2015年形成2.3亿吨港口吞吐能力,参控铁路里程近1700公里,船队125万载重吨,实现利润近20亿元;2020年港口吞吐能力达到3亿吨,参控股铁路里程达3800公里,资产规模近900亿,实现利润近80亿元。
尽快完成交通板块的整体上市,加大资本市场的运作力度,增强交通板块资金筹措能力。
确保完成控股一条运煤通道,打通公司煤炭运输的产业链,为公司长足发展奠定基础。
提升现有港口的竞争力,统筹推进沿海煤炭港口建设和长江煤炭码头布局,建立布局合理、管理先进、安全环保、服务高效的现代化港口体系;探索争取有协同效应的境外港口资源。
结合煤炭运输通道,合理布局集疏运站点,构建煤炭物流网络。
加强成本控制,打造精品项目,提升交通板块的盈利能力。
力争三年内完成对现有非港口、铁路项目的收缩任务。
重点工作
3
主要经济指标规划表
类别
指标名称
2012
2013
2014
2015
三年
累计
三年
平均
2016
2017
2018
2019
2020
五年
累计
五年
平均
八年
累计
八年
平均
规模指标
总资产
255
347
359
895
914
895
914
897
873
净资产
140
174
234
525
570
584
624
648
666
收入
36
41
48
105
194
65
144
202
244
301
349
1240
248
1434
179
效益指标
利润
11
6
6
19
31
10
22
37
43
66
78
246
49
277
35
净利润
8
4
4
14
23
8
16
27
32
49
58
182
36
205
26
总资产报酬率
4%
2%
2%
2%
2%
4%
4%
6%
6%
净资产收益率
6%
3%
2%
3%
3%
5%
5%
8%
9%
EVA
0
-5
-15
-11
-26
-14
-12
1
8
发展指标
总投资
57
58
75
68
201
67
36
35
36
31
30
168
34
369
46
资本金
29
37
60
48
145
48
11
12
12
9
10
54
11
198
25
国投资本金
23
35
59
47
140
47
8
8
8
6
7
37
7
177
22
辅助指标
税收
4
4
5
10
19
6
15
20
27
33
38
132
26
151
19
就业
4876
5800
6100
8300
8600
9100
9400
9600
9800
2015年前后,并购一条主要煤运通道,公司煤炭运输综合服务功能进一步完善,各项指标实现跨越式增长,总体实力显著提升。
业务规划-交通
单位:亿元、人
4
类别
指标名称
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
港口
已投产
19360
19360
20860
23260
23260
28610
29410
29710
29710
其中:境外
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