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采购流程管理制度 一、 总则 （一） 制定目的 为制定采购计划与预算编制工作流程，制定询价、议价流程，配合公司整体预算制度 推行，使之有单可循，特制定本规章。 （二） 适用范围 tl常消耗性用品、低值易耗品、固定资产等物品采购，悉依本规章办理，不含商品采 购。 （三） 权责单位 （1）巨力行政部采购负责本规章的制定、修改、废止之起草工作。 （2 ）巨力行政部总经理负责本规章修改、废止之核准。 二、 采购流程规定与采购类别的规定 （一）采购流程规定 （1） 单价2000元以下的由申请人填写《巨力环球控股采购申请单》，交部门负责人 确认签字后与行政部资产管理员核对是否还有库存，有库存的直接办理领用手续，没有库 存的呈交巨力行政部总经理认可签字后交采购办理采购，涉及到电脑、数码产品应先去电 脑部核对型号，填写申请单吋务必把所需物品名称，型号，规格，品牌，吋问要求注明清楚, 采购申请单上不得涂改。单价2 000元以上的并且使用年限超过2年的作为固定资产的， 具体流程细则详见（二）（1）。 （2） 采购根据采购巾请单上的物品要求提供至少3家供应商进行询价，比价，选择价 格最低的一家供应商进行议价，确定最终得标供应商后并上呈巨力行政部总经理审核签字 后实施采购行为。如需预付款的先填写借款申请单由巨力行政部总经理签字后交公司财务 办理。 （3） 商品验收时，由负责资产、采购的人员同时到场验收，方可办理入库手续，高科 技产品、专业物品等特殊商品须使用人或IT技术人员同时到场验收，所送物品规格、型号、 数量与采购申请单一致且外观、包装无损坏的情况下，不得无理由拒收。如遇特殊情况可 向采购反映，由采购与供应商沟通后协商解决。如遇物品直接交给使用人的，由使用人在 收货单上签字，把收货单再交给资产部办理入库手续。 （4）物品入库后，采购填写付款申请单由巨力行政部总经理签字后将采购申请单、发 票、采购合同复印件（有合同或协议的）呈报公司财务部安排付款。并将采购申请单、发 票、采购合同（有合同或协议的）、供应?商报价单、复印整理后归档。采购合同原件由采购 完好保存备案。 （二）采购事项类别的规定 （1） 固定资产采购 公司固定资产购置必须严格按照审批权限和相应手续办理，采用“统一采购、归口管 理”的原则。单位价格在2000元以上，并且使用年限超过2年的，应当作为固定资产。由 资产使用部门提出申请，物品单价在一万元内或总价在十万元内的作为小额固定资产，只 需填制《固定资产采购申请单》，直接由巨力行政部总经理审批，物品单价在一万元以上或 总价超过十万元需填写《固定资产申购审批表》与《固定资产采购需求单》，由巨力行政部 总经理审批后交华信总部产业投资委员会、公司总裁审批。 （2） 有安全库存物品采购（包括办公用品，低值易耗品，清洁用品，酒类等） 采购应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约釆购，以确保物品供应 来源，简化采购作业，依定时或定量Z方式进行采购。由行政部资产管理员依据安全库存 最小备货量和每月使用量填写《巨力坏球控股采购巾请单》，呈巨力行政部总经理签字确认 后交采购办理（行政部资产管理员复印一份留底），采购联系该物品的合约供应商办理采购 作业，物品送到后，由行政部资产管理员对照物品与采购申请单一致后按实收数量入库， 安全库存结帐tl期为上月26号到当月25号，资产管理员汇总该段tl期中所有的安全库存 请购单与供应商发票一致后办理相关手续。 （3 ）突发性采购 对于董事局的突发性采购，采购可事前建立相应的供应商网络，平时有针对性的做好 相关物品比价、询价，以备紧急采购吋能获得比较合理的价格。突发性采购吋采购按照公 司相关标准去采购，事后需要相关部门人员补签手续，并完成审批手续才可去财务报账。 各董事自己出现金购置的物品可不用办理签单手续，资产也不用作入库处理。 三、询价、议价 （一）询价 （1）采购制定统一格式询价单，除特殊物品外，采购均应选择至少三家符合采购条件 的供应商作为询价对象。 （2）确属货源紧张、独家代理、专卖品，指定款式、指定供应商，烟酒茶叶、有价礼 券或等特殊状况，不受（I）条所限。零星采购总额小于I 00元可直接电话或网络询价， 不再采用三家比价。 （3） 凡属合约采购项目，采购依合约之价格核价，不需另询价比价。合约条件发生重 大变化除外。 （4） 询价后，应确认各供应商报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。 专屈经营，加工件等特殊物品可用不同的品牌（厂牌）来比较。 （二） 议价 （1） 询价后，应选择报价最低的一家供应商进行议价。 （2） 议价前提应保证物品质量，同时应交期、服务兼顾。 （三） 询价、议价注意事项 1、 议价优势掌握 以下状况，采购应加强与供应商议价： （1） 市场价格下跌或有明显下跌趋势吋。