YTHS-C26-2014产成品管理规定.docVIP

YTHS – C26 - 2014 PAGE 第 PAGE 8 页 共 NUMPAGES 8 页 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9 页 YTHS– C26- 2014 YTHS– C26- 2014 2014-01-20 生效 产成品管理规定 1 管理目的 规范产成品出入库管理的制度化，提高仓储管理水平，降低物流损耗及费用。 2 适用范围 适用于储存在本公司仓库的全部产成品的管理。 3 职责权限 3.1总经理负责文件的批准执行。 3.2管理者代表负责批准文件的修改与报批。 3.3储运部负责主件的策划、组织实施、过程督促执行。 3.4财务部负责主件涉及的后续服务与执行过程的监督。 3.5生产部负责文件的配合执行与监督。 4 工作流程 库区规划、产成品入库-- →取样抽检-- →不合格品退库-- →合格品仓储保管-- → 市场部申请发货-- →财务批准发货-- →车辆调度安排运输-- →产成品出库-- →客户 5流程控制 5.1产成品管理人员素质要求 5.1.1 产成品管理人员须熟知国家有关物资的运输、储存、保管、销售方面的政策和法规，以及本公司本部门就产成品管理的有关规定； 5.1.2产成品管理人员须熟知本公司的产成品名称、规格、性能、用途、安全常识、保管知识，提高业务素质； 5.1.3 产成品管理人员须掌握库区内外的环境、设备、设施的基本情况，熟悉公司有关规定与管理要求，发现产成品管理出现的问题，应及时汇报、及时处理。 5.2库区规划与配置 产成品入库前，须保证所置库区的清洁、整齐、干燥；配合仓库内设备(消防设施、通风设施、电源开关等)、运输通道，同时依据产成品的品种、规格、批次，分品种、分批次、按规定的堆积层次与排列方式来堆，追求最佳物流通道； 5.3 产成品入库、验收及管理 5.3.1 产成品入库数量由工厂、成品保管员共同清点确认； 5.3.2 按指定地点堆放整齐，无破包、脏包、无散口、无掉落； 5.3.3 以上两项验收合格后，工厂与成品保管员在产成品入库单共同签字认可，任何 人不得单方修改，如有差错，报部门经理批准更正； 5.3.4产成品入库后，保管员须妥善保管，及时苫盖，做到不丢失、不短缺、不混放、定期盘点与清点。发现产成品在保管过程中变质、损坏、包装破裂，应查明原因，成品保管员应向本部门领导汇报，不得自己随意处理，应根据有关库存产品变质、损坏、退库处理程序规定执行； 5.3.5.入库后的产成品因库容原因，需倒运位置时，须按照品种、规格、生产批次整齐堆码，不得混装混堆。倒运到露天的成品，堆码时底部须加垫，顶部起脊，四周堆码整齐，加盖蓬布防雨、防晒，保证顶部和四周遮盖严实，流水畅道； 5.3.6成品保管员应做好库存产品货位图，并根据变化及时修改，保证帐、物、图相符， 便于对库存产品进行清查。 5.4 产成品仓库安全 5.4.1严禁仓库周围搭盖私房、堆放易燃易爆品和危险物品，库区严禁吸烟； 5.4.2产成品管理人员要树立高度的责任心，发现安全隐患，及时消除，杜绝违章作业； 5.4.3定期检查储存环境，做到防尘、防水、防潮、防火、防盗、防污、防止人为损坏。 5.5 产成品出库发运及管理 5.5.1产成品出库时应严格检查，核对有关票据和审批手续，发现下列情况不予出库、 发货装车： a)产品发货通知单上无财务发货专用章、手续不全、字据不清以及被涂改； b)未入库或未验收的产品； c)运输工具与产品发货通知单记载不符，或无产品发货通知单； d)发货过程中发现帐、物不符或有差错，应及时查清原因，并向有关人员汇报，得到批准后方可继续进行作业。 5.5.2 产成品的汽车、集装箱发运： a)发货时，储运秘书根据由市场部填写、财务部签发的产品发货通知单，开具产品出库单交成品保管员。成品保管员在认真核对提货人的有效证件、提货凭证、车种、车号，确认手续齐全无误后，严格按产品出库单上的内容和要求发货； b)发货前成品保管员必须对所发的货物进行清点核实，确认帐物相符后方可发货； c)装车前，成品保管员必须对集装箱、装货车辆的车厢进行清洁卫生检查，车厢内必须干净清洁，若有积水、污物、尖硬物必须清扫，否则不予装车。确保产成品不受污染、不受潮、不受损坏； d)装箱、装车时成品发筹员必须与提货人员进行交接，装货完毕并确认无误后，由储运秘书开具出门证，经门卫核实后方可放行，每月末由财务部核对，如属代客户找车，装车结束后还须与驾驶员签定运输协议； e)成品保管员应及时、认真、准确地做好发运记录、库存台帐。 5.6 不合格产成品退库管理 5.6.1 生产部在堆放时发生的破包、污包、散口，可要求工厂无条件返包后入库管理； 5.6.2 装卸人员在装卸时发生的破包、污包、散口，产成品保管员应及时安排进行重新