7、新风险分级管控作业指导书(1).docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 8 山东阳煤恒通化工股份有限公司 安全生产风险分级管控作业指导书 1 目的和适用范围 坚持“把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面”的原则，通过事先分析、评价、制定风险控制措施，消除事故隐患，避免人身伤害、职业病、财产损失和工作环境破坏，提高全员安全素质和企业本质安全水平。 本指导书适用于公司内风险责任区的划分，风险点的确定、危险源的辨识、风险评价、风险分级管控的依据。 2 规范性引用文件 2.1 国家安监总局40号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 2.2 山东省安全生产条例 2.3. AQ3013—2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范 2.4 安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016） 2.5 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 （DB37/T2971-2017） 3 工作程序及内容 3.1 风险责任区划分 按照网格化管理的要求，将单位分为若干个大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的风险管控区域。风险管控区域可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 建立风险责任区登记台账，见表A1。 A1 风险责任区登记台账 （记录受控号）单位: No： 序号 风险责任区名称 类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 年 月 日 （可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。） 3.2 风险点的排查 3.2.1 应排查风险责任内作业活动，建立《作业活动清单》（见表A2）。 作业活动的排查应包括以下内容： 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。 异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。 开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等；其他作业；管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 A2 作业活动清单 （记录受控号）单位 No： 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 3.2.2 设备设施 应排查风险责任区内的设备设施，建立《设备设施清单》（见表A3）。 A3设备设施清单 （记录受控号）单位: No： 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 3.3 危险源辨识 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识。 对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识。 3.3.1 工作危害分析法 通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 步骤如下： ——将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； ——根据GB/T 13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件； ——根据GB 6441规定，分析造成的后果； ——识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性； ——根据风险判定准则评估风险，判定等级