5.2.11安全风险管控工作流程(1).docVIP

PAGE 1 PAGE 1 5-145-3-1安全风险管控工作流程 1. 流程图 安全风险管控工作流程 2.流程描述 编号 流程步骤 责任岗位 流程步骤描述 输出文档 S01 调查项目情况 各部门负责人 项目开工前，各部门对项目情况进行调查。 S02 组织风险辨识 安全风险管理领导小组 组织开展安全风险因素辨识。应涵盖所有人员、场所、活动和设施。 风险辨识评价表 S03 组织风险评估 组织评价，形成风险辨识及评价表。 S04 风险分级，确定重大风险 根据风险分级，确定重大风险，建立重大风险登记备案表，并上报。 重大风险源清单 S05 编制评估报告 安全工程师 风险辨识和评价后，组织编写安全风险评估报告。 S06 审核报告 安质部部长 审核辨识是否全面、评价是否准确。 S07 公布风险源 安质部部长 以正式文件公布风险源。 S08 制定专项方案或措施 总工程师 危险性较大的工程，组织编制专项施工方案，达到一定规模的组织专家论证。 安质部部长 重大风险应组织编制应急救援预案，并根据情况组织培训和演练。 工程部部长 其他风险应制定安全控制措施。 S09 现场公示措施或并组织实施 安质部部长 现场设置重大风险公示牌，公示风险等级、存在部位、风险因素及防范措施。 S10 监督检查 安质部部长 根据方案和措施落实情况，开展监督检查。 S11 更新与修订完善 安质部部长 根据工程进展情况，开展风险辨识及评价并更新清单。 S12 归档 安全工程师 风险辨识、评价、方案、预案及检查等建立相应台帐。 3.输出文档格式模板 风险源辨识及评价表 重大风险源登记表 ××项目安全风险评估报告 为保证××工程施工质量、施工工期和施工安全，强化施工管理和安全防护措施，遏止安全生产事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。根据××办法等相关风险评估管理规定，项目经理部由××主持，××，××参加，组织施工全过程开展安全风险评估，并制订本安全风险评估报告。 一、工程概况 二、评估目的与依据 三、评估对象与范围 四、评估程序与方法 五、风险分级标准 六、风险识别及风险识别清单 序号 风险部位 危害名称 风险种类 风险等级 风险控制措施 七、风险控制措施及建议 八、风险评估结论 九、有关附图、附表 安全风险管控实施细则 一、细则依据 1.《安全生产法》 2.《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 3.《生产安全事故应急演练指南》 4.项目《安全风险管控及应急管理实施细则》 二、工作内容 1.调查项目情况 项目开工前，项目各部门对项目情况进行调查。 2.组织风险辨识、评估，确定重大风险 组织开展安全风险因素辨识。应涵盖所有人员、场所、活动和设施。组织评价，形成风险辨识及评价表。根据风险分级，确定重大风险，建立重大风险登记备案表，并报送子公司。 风险辨识的主要范围：所有人员：包括内部人员、作业队和访问者；所有活动：包括常规活动和非常规活动；所有设施：包括建筑物（自有的和租用的）、生产用的机械设备、物资材料等；项目管辖范围内的作业场所：包括生产施工场所及影响生产活动的周边环境。 风险辨识方法可采用询问交谈、检查现场、查阅记录、安全检查表等方法。实际操作时可根据需要选择几种方法合理组合使用。 3.编制评估报告 风险辨识和评价后，组织编写安全风险评估报告。经审核后报送相关部门，并制定相应措施和方案。 4.制定专项方案或措施 危险性较大的工程，组织编制专项施工方案。达到一定规模的组织专家论证。重大风险应组织编制应急救援预案，应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；现场处置方案可包含专项应急预案中，也可单独编制。并根据情况组织培训和演练。其他风险应制定安全控制措施。 5.组织实施 现场设置重大风险公示牌，公示风险等级、存在部位、风险因素及防范措施。在施工中，严格落实相应的措施和方案。 6.监督检查 根据方案和措施落实情况，开展监督检查。 7.更新与修订完善 根据工程进展情况，开展风险辨识及评价并更新清单。 三、工作职责 1.项目经理部成立安全风险及应急管理领导小组，主要负责对本项目经理部安全风险及进行管理。组长：项目经理；副组长：书记、生产副经理、总工程师、安全生产总监；成员：各部门负责人、专职安全生产管理人员。 2.安质部是安全风险及应急管理的主责部门，负责日常的管理工作。 3.项目经理部安全风险及应急管理领导小组职责：组织项目的安全风险调查、辨识和评价；负责组织审核项目《安全风险辨识及风险评价表》； 指导项目中高度风险的施工，督促防范措施的落实，预防事故的发生；组织编制应急预案、组建应急救援队伍、开展应急演练。 四、工作程序及要求 1.项目开工前1月内项目经理组织相关部门开展项目调查。 2.新开工项目在开工前组织进行