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进料检验控制程序 修　订　履　历： 版本 修　订　内　容 批准人 备注 A 新版发行 吴湃 B 内容、流程全面修改 吴湃 C 管理者代表、组织架构变更 王辉 D ISO9000标准版本由2000版升级为2008版 王辉 E 组织架构变更 姚新安 文件分发部门： 会签 分发 部门名称 份数 会签人 会签 分发 部门名称 份数 会签人 □ □ 总经办 □ □ 工程课 □ □ 市场课 □ □ 管理部 □ □ 成本课 □ □ 财务部 □ □ 行政课 □ □ 制造部 □ □ 品质课 □ □ □ □ 储运课 □ □ 编　　写 审　　核 批　　准 By Date 目的： 确保采购物料质量，降低质量成本和经营风险； 协助实施供应商管理。 范围： 适用于本公司所有原材料及外协件的进料检验。 定义： 无 相关部门职责： 品质课： 负责实施原材料及外协件的检验工作； 负责检验异常时异常的跟踪处理及异常结案，标识工作； 负责制定进料检验标准以及进料检验指导书。 储运课：负责原材料和外协件的核对清点入库及入库管理。 工程课：负责制定原材料及外协件的相关技术文件。 采购课：负责来料异常时与供应商及公司相关部门联络处理工作。 工作流程图： 工作程序： 工作前准备： 品质课依据采购品形态及客户、公司相关品质要求，制定各类采购品的进料检验标准及抽样标准； 品质课或采购等相关部门可申请采购物料的免检，申请时以【免检申请单】形式说明申请原因，经品质、工程等单位确认，管理者代表批准后实施； 如免检物料在制程使用过程中出现异常依《不合格品控制程序》处理； 品质课每季度需对【免检物料清单】进行再确认，不定期维护【免检物料清单】，当免检物料出现重大品质问题时由品质课负责召集相关部门评审处理，是否取消免检资格。 供应商送料到厂后，由仓库人员在ERP系统查询OK后，根据【采购订单】PO号对其品名、数量、外包装等进行核对点收，确认无误后将来料置于“待验区”，当数量NG时应及时通知采购联络供应商处理； 仓管人员以【入库单】的形式通知IQC验货，IQC接到通知后先根据【合格供应商名录】确认该供货商是否为合格供应商，如不属合格供应商则作来料不合格处理；然后根据【免检物料清单】确认来料是否为免检物料，如属免检物料则对其作免检标识即可，如属需检验物料则根据允收标准及进厂物料的批量大小、规格、种类，决定检验方式及抽取样本。 品质课IQC检查该物料供应商是否提供（第三方）RoHS测试报告，否则直接拒收退货处理。 待验样本经确定后，IQC根据相应的抽样标准、工程图纸、样品对其进行检验，根据《进料检验标准》和允收标准作出合格与否判定。 经检验合格的物料，由IQC作合格标识，并在【入库单】上签字认可，通知仓管办理入库，然后填写【供应商进料登记表】。 经检验不合格的物料，由IQC作不合格标识后以【来料异常处理单】形式及时通知采购并依《不合格品控制程序》执行；交给采购传给供应商回复改善，改善确认依《纠正和预防措施控制程序》实施。 对辅助材料及本公司无法检测之原料实行免检，免检物料具体见【免检物料清单】，但制程如出现无法使用或导致不良则必须按 6.6的不合格处理程序处理。 进料检验中所有的检验和试验记录按《记录管制程序》进行。 进料检验的检验状态按《产品标识与追溯控制程序》进行标识。 进料检验中的检验测量和试验设备按《监视与测量装置控制程序》进行管制。 客户提供的产品按《顾客财产管制程序》进行。 相关文件： 《进料检验作业指导书》 WI-PZ-001 《进料检验标准》 WI-PZ-004 《记录管制程序》 QP-002 《监视与测量装置控制程序》 QP-012 《纠正和预防措施控制程序》 QP-013 《产品标识与追溯控制程序》 QP-023 《顾客财产管制程序》 QP-024 《不合格品控制程序》 QP-025 相关记录： 表单名称 表单编号 保存部门 备注 【免检申请单】 QR-PZ-061 采购课 【免检物料清单】 QR-PZ-062 品质课 【来料异常处理单】 QR-PZ-032 品质课 【采购订单】 QR-CG-034 采购课 【合格供应商名录】 QR-CG-036 采购课 【入库单】 QR-CY-048 储运课 【供应商进料登记表】 QR-PZ-059 品质课