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深圳市博恩实业有限公司 深圳市博恩实业有限公司 文件和记录的管理程序 余满丹 2016-3 目录 为什么要进行程序文件的培训？ 程序文件培训的内容 为什么要进行程序文件的培训？ 告诉你有这个程序文件 告诉你这个程序文件很重要 告诉你程序文件有利于你工作 今天你培训过了，为什么没有按照要求来做？ 文件的分类 质量 手册 程序文件 图纸/作业指导书/操作规程/检验标准 表格/记录/分析报告/档案等 一级文件、纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法 二级文件、说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序 三级文件、说细说明如何执行某些工作 四级文件、证明已按文件执行工作的证据 职责说明 文控：负责提供各类文件格式及编号；对各类受控文件的盖章、发行、回收/销毁，以及负责各部门原版文件的管理等。 体系工程师：负责一、二级文件的制定和修改 各部门主管/经理：负责本部门三、四阶文件的制 定和修改 各部门文员：负责部门文件及资料的维护，保管。 文件的审批权限 文件类别 制定（修改） 会签回览 审核 批准 废 止 分发、回收 销毁、管制 一阶手册 体系工程师 相关部门 管理者代表 总经理 制/修订部门 文控中心 二阶程序文件 体系工程师 相关部门 管理者代表 管理者代表 权责同上 文控中心 三阶指导文件 各职负责人 相关部门 部门主管/经理 部门最高管理者 权责同上 文控中心 其他管