城市轨道交通工程质量安全检查第三方监测单位质量安全检查评分表.doc

城市轨道交通工程质量安全检查第三方监测单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项目 检查内容及评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 单位资质 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣5分 存在转包或违法分包，扣5分 监测单位与监测工程相关的施工单位有隶属关系或存在利害关系，扣5分 2 监测人员 监测项目负责人不具备相应的专业资格，或无轨道交通工程监测经验，扣5分 监测技术人员专业、数量不满足工程项目或合同要求，扣3分 监测项目负责人更换未经建设单位同意，扣5分 监测作业人员未经过相关技术培训合格后上岗，扣2～3分 3 监测仪器设备 监测仪器设备的类型及数量不能满足监测工程实际需要，扣5分 监测仪器在使用期内无检定证书，各类测试元器件无合格证、标定证书，扣3～5分 监测仪器设备精度不能满足实际监测工程要求，扣2～3分 续表7 序号 检查项目 检查内容及评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 4 管理制度 未建立或未落实监测管理制度，扣5分 未建立或未落实监测责任制和相应考核、奖惩制度，扣5分 5 5 监测方案编制 未编制监测方案扣12分 监测项目和巡视对象内容不全，扣5～10分 监测及巡视频率、周期不明确，或不能满足工程要求，扣2～5分 测点埋设方法或要求不具体，扣2～5分 现场监测和巡视方法描述不全，或可行性差，扣2～5分 监测项目无控制指标值或控制指标值不全，扣扣5～10分 监测项目无监测预警标准，扣5分 信息反馈对象、流程不具体，扣5分 监测点布设平剖面图等相关图件不齐全，扣2～5分 12 6 监测方案审查 监测方案未经过专家论证，扣8分 监测方案未经单位技术负责人、项目负责人签字，扣5分 监测方案未加盖单位报告专用章，扣3分 监测方案编制依据不足或不准确，扣3～5分 8 续表7 序号 检查项目 检查内容及评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 测点埋设及保护 基准点或工作基点埋设数量或位置不符合相关要求，扣5～10分 现场监测点（或孔）埋设数量及位置与监测方案或工程实际情况不符，且未进行方案调整并经审批，扣5～10分 监测点（或孔）埋设方法及保护措施不符合要求，扣3～5分 监测点（或孔）编号或类型标识不清晰，扣3～5分 监测点（或孔）损坏未及时进行恢复或补救，扣5～10分 8 监测实施 未按方案实施监测和巡视，扣10～15分 基准点使用前缺少复核联测，扣5分 监测项目初始值读数不及时，扣5分 未结合工程进度及监测频率要求进行现场监测或巡视，监测数据或巡视信息不连续，扣5～10分 现场监测项目或巡视内容不全面，扣5～10分 续表7 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 9 监测成 果报告 监测报表中监测时间、工点名称、工况、仪器设备、气象条件等表头信息不全、或监测人员签字不全，扣2~5分 监测报告未盖章，或缺少项目技术负责人签字，扣2~5分 未结合工况对各监测项目数值变化或巡视信息进行全面分析，缺少相应变化曲线，扣5~10分 未结合监测数据或巡视信息对工程安全状态作出分析评价，扣5~10分 监测成果报告缺少其他相关内容或资料，扣3~5分 15 10 信息反馈 日常监测、巡视信息反馈不及时，或无签收记录或签收记录不齐全，扣5~10分 监测数据或巡视信息达到预警状态，未及时向有关单位报告，扣10分 10 11 资料归 档管理 监测数据文件、巡视信息、成果报告等资料无统一编号，管理不规范，扣2~5分 未建立监测资料档案管理，或归档有缺失，扣2~5分 5 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明：1.检查评分表满分100分; 2.每项扣减分数不得超过该项标准分数； 3.检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算。 附表8质量检查单位质量安全检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 单位资质 超出资质范围从事检测活动，扣10分 存在转包或违法分包，扣10分 跨省、自治区、直辖市承担检测业务，未向工程所在地建设主管部门备案，扣5分 质量检测单位与所检测项目相关的设计单位，施工单位、监理单位有隶属关系，或存在利害关系，扣10分 10 2 人员设备 检测人员未经过相关专业资格培训，未取得相应检测资格证书上岗，扣5~10分 检测仪器设备在使用期内无检定合格证书或超出检定有效期，扣5~10分 10 3 管理制度 未建立质量检测管理制度，扣10分；未落实质