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. PAGE . 中山市xx食品有限公司 不合格产品召回 不合格产品召回制度 文件编号：HXSP-SC-09 实施日期：201 编制： 审核： 批准： 质量管理制度 文件编号 HXSP-SC-09 版本编号 1 标题：不合格管理制度 页码 　共6页 生效日期 　2017/02/28 不合格产品管理制度 在规定中不合格包括：原材料（含辅料及包装材料）不合格，生产中的半成品不合格，成品不合格和销售过程出现的不合格。 一、原材料（含辅料及包装材料）进厂后，经检验达不到相关标准或合同要求时，不办理入库手续，并通知供应部门退货。 不合格的原材料（含辅料及包装材料）应单独存放，挂不合格标识，并记录，不得投入生产使用。 二、生产中半成品不合格 生产过程中检出的不合格，不准流入下道工序，要单独存放，挂不合格标识并记录。经主管质量的领导（质检部门）批准，做报废处理并记录。 三、成品不合格召回 1、目的 当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，并或实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。 2、范围 适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。 3、职责 3.1 销售部负责督促经销商、二批商做好到终端的销售台账，确保顺利实施召回。 3.2 总经理负责召回计划的批准。 3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。 4、程序 质量管理制度 文件编号 HXSP-SC-09 版本编号 2 标题：不合格管理制度 页码 　共6页 生效日期 　2017/02/28 4.1 召回的时机 当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发召回程序： a) 顾客的投诉（见客户要求与沟通控制程序）； b) 主管部门检查发现的不适合的产品； c) 媒体报告的不适合的产品或事件； d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付 e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 4.2 待召回产品的识别和评价 a) 市场部、生产部、技术质量部、办公室组成产品召回小组，监视与产品召回有关的信息。 b) 出现4.1的情形时，市场部立即召开小组会议进行召回评审。必要时，应要求最高管理者和法律顾问、各部门的其他主管参加。 c) 召回评审的内容包括： ①召回原因：信息的来源； ②可信度：以往的产品安全记录； ③危害程度：政府卫生部门的流行病学咨询记录； ④待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）； ⑤是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。 d) 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。 质量管理制度 文件编号 HXSP-SC-09 版本编号 3 标题：不合格管理制度 页码 　共6页 生效日期 　2017/02/28 e) 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。 4.3 召回的程序 4.3.1 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门、分支机构和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。 4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文件，如《产品召回公告》，内容包括： a) 召回小组成员的信息，包括成员名单，24小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址） c) 产品召回的方法、途径和时间。 d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。 e) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知和协助召回。 4.3.3 产品召回的方法、途径和时间： a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等 b)应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。 c) 每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。 4.3.4 召回产品的处理 a) 召回产品在处理前应进行标