海问—广州杰赛—附件：管理报告流程.pptVIP

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2019-09-01 发布于江苏
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事业部/职能部门总裁办公会审核下事业部递交的月度工作汇报财务部与人力资源部在每月28日之前填写所有收入和利润管理报告及项目进度表月底之前企划部经营管理室初步分析各事业部的管理报告及上交的工作汇报企管部总经理对问题责成部门总经理进行深入调查，出具调查报告将工作汇报递交主管副总裁在月底之前将审批确定的月度工作汇报递交财务部作汇总人力资源部在28日之前填写平衡分数卡月报表财务部在月底之前汇总所有部门的管理报告（包括营业部）上报总裁办公会次月5日之前召开管理评估会议参照预算、管理报告和部门工作汇报以及企管部总经理提交的调查报告进行决策是否需要进一步进行调查分析责成企管部进行专题分析是否需要进行内部审计参见内部审计流程与相关部门负责人确定管理行动方案否是是是否，修改将管理行动方案抄送相关部门进行跟踪参见管理行动方案的跟踪和反馈流程根据监察部报送的审计报告进行整改将涉及总裁办的审计报告上报监察委员会，涉及部门的审计报告报送总裁办公会，同时抄送监察委员会财务会计部/人力资源部否管理评估及管理行动方案制定 JS-BP-006 总裁办公会相关部门根据总裁办抄送的管理行动方案进行跟踪是否同意否部门总经理审批每月28日之前撰写管理行动方案反馈报告管理行动方案反馈报告每月月底之前递交总裁办公会讨论在管理评估会议上讨论相关部门提交的管理行动方案反馈报告是否需要调整管理行动方案通知相关部门继续进行管理行动方案的跟踪和反馈或终止跟踪调整管理行动方案财务会计部、人力资源部、相关部门提供与管理行动方案有关的经营数据和情况是是否每半年根据公司实际运营情况、预算执行情况以及管理行动方案的跟踪情况进行预算和绩效考核指标值调整参见预算调整流程年底之前根据公司实际运营情况、预算执行情况以及管理行动方案的跟踪情况进行绩效考核指标调整参见部门绩效管理流程参见绩效管理手册管理行动方案的跟踪和反馈 JS-BP-007