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物业公司经营分析报告标准范本 一、 xx 小区概况 xx 小区总占地面积 12.28 万平方米，总建筑用地 3.4 万平方米，总建筑面 积 32.57 万平方米，绿化面积约达 5.7 万平方米。 xx 共有 48 幢 1900 户，配套 小车位 1001 个。 小区内有东、西大湖，面积约有 1.57 万平方米。 有外街商铺 57 间，进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街 商铺 33 间，有多样生活配套小店。 二、岗位编制及人工成本控制 1、xx 区组织架构 ２、各部门下半年岗位定编 （1）保安部岗位定编分析 根据岗位定编图，每班需设保安员 14 人，车管员 5 人，监控员 1 人，领班 1 人，共 21 人； 因二期临停收费， 各中门岗在车辆进出高峰期需配置 2 人，早、中班需增加 保安员 6 人； 宿舍管理员 2 人（宿管员休息需保安员顶班）； 三班合总，共设保安员 48 人，车管员 15 人，监控员 3 人，宿管员 2 人，共 68 人； 主任 2 人、领班 3 人； 以上各岗合计，保安部编制共 73 人。 （2 ）清洁部岗位定编 ※小区共 48 条梯，其中多层 16 条梯，高层 32 条梯， 共有 500 层楼； ※共有大小车库 10 个，大小水池 61 个； 领班 1 人，技工 1 人，清钟清洁 1 人； 楼道清洁，设 10 人； 外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设 7 人； 以上岗位合计，清洁部编制共 20 人。 （3 ）绿化部岗位定编 ※小区绿化面积达 5.7 万平方米 ※小区湖水面积约有 1.57 万平方米 ※小区共有植物 220 多种，以热带植物为主 领班 1 人，水车司机 1 人，捞湖 1 人；苗圃工 1 人；机动岗 1 人； 修剪队，主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作，设 5 人； 养护岗位（含 8 座），共设 11 人； 以上岗位合计，绿化部编制共 21 人。 （4 ）客服部、工程部岗位定编 x 一、二期共 1900 户，现共入住 1501 户，入住率已达 79%； 在装修单元有 142 户，未装修单元有 257 户； 二期大部分交楼才满一年，返修工作量大； 根据小区实际的工作量及服务需要，客服部（含收费员）需配置 8 人，工程 部需设置 9 人。 （5 ）各部门人员构成比例图 ※人工成本分析 由于二期临停收费需要， 需增加保安员 6 名； 由于客服部与财务部合并， 优 化配置， 以上半年相比可减少 2 人；加上 x 管家部的增编， 预计人工成本将比上 半年增加 3.4%，约占管理费收入的 65%。 根据 x 小区的楼盘素质及集团销售需求，下半年的人员编制较合理。 二、人员流失控制 ※人员流失原因分析： 根据基层岗位在过年后大量流动的特性，每年 3、4 月份人员流失最严重， 按照往年数据对比，该两月人员流失比率正常； 5、6 月保安部流失量大，主要是受 5 月保安事件影响造成； 6 月份由于夏季到，天气炎热，绿化部户外工作辛苦，离职人多。