环境单元特殊作业管理项安全风险控制评估明细表职责分工201905.docx

环境单元特殊作业管理要素安全风险控制评估明细表职责分工 序号 控制节点 标准分 风险控制重点 管控效果评估 评估依据 查评部门及查评人 存在 问题 整改 建议 实得 分 风险 度 问题 数 重点问 题个数 4.9 特殊作业管理 350  4.9.1 管理制度 20 1．建立特殊作业相对应管理制度； 2．管理制度中应包括有限空间、高处作业、大件起吊与搬运作业、大型脚手架搭设作业、防爆作业、基坑作业 1.未建立相应特殊作业管理制度，不得分； 2.制度不完善，扣标准分的10%/项 1.《电力行业缺氧危险作业检测与防护技术规范》（DL/T1200-2013）； 2.《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》（GB26164.1-2010）； 3.《中国大唐集团公司有限空间作业防止人身伤亡事故重点要求》； 4.《中国大唐集团公司脚手架使用管理重点要求（试行）》(大唐集团生[2017]1167号) 张联军（高处作业、大件起吊与搬运作业、大型脚手架搭设作业、防爆作业） 张永帅（有限空间）韩晓超（基坑作业） 4.9.2 作业监护 20 1.明确特殊作业负责人和作业人员职责； 2.执行重大作业到位管理规定 1.未明确特殊作业组织负责人和作业人员职责，不得分； 2.重大作业管理人员没有到位监督，每人扣标准分的20% 1．《危险点分析与控制工作管理办法》（大唐集团制〔2008〕18号）； 2．《电力生产重要操作或作业管理人员到位管理规定》、《安全监督例行工作表》（安生〔2005〕73号） 发电部段双海 4.9.3 三措二案 30 1.现场特殊作业必须制定经过企业生产副总经理或总工是否删除审批的“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案”； 是否删除 2.“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案”的内容必须符合作业现场实际，危险点分析全面、措施完善； 3.发包部门应对作业负责人和作业人员进行三措一案交底； 4.作业负责人和作业人员学习掌握作业过程中存在的危险点与控制措施 1.未制定“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案”，不得分； 2.“组织措施、技术措施、安全措施、施工方案”内容不符合作业现场实际需要；每处扣标准分的10%；未履行审批程序或审批手续不全，或有代签名现象，每项扣标准分的10%； 3.发包部门对作业负责人和作业人员没有进行三措一案交底，每处扣标准分的30%； 4.抽查作业负责人和作业人员未掌握作业风险和控制措施，每人次扣标准分的10% ； 5.抽查重大作业管理人员未到位监督，每人扣标准分的20% 1．《发承包工程安全管理规定》（大唐集团制〔2011〕11号）； 2．环保改造现场及外包工程管理安全检查指导手册； 3．《危险点分析与控制工作管理办法》（大唐集团制〔2008〕18号） 设备部张永帅 输煤部辛邵鹏质检部姬运听 4.9.4 作业管理 280 4.9.4.1 有限空 间作业 60 1.进入有限空间作业前，作业人员必须进行危害识别； 2.进入受限空间作业的人员应身体健康，无影响作业的疾病； 3.实行作业开工审批制度，严禁擅自进入有限空间作业； 4.进入有限空间危险场所作业必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业； 5.制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救； 6.作业中，必须在受限空间外部设监护人，监护人与作业人员应保持有效的联系方式； 7.控制作业人数，根据受限空间作业的具体情况，安排作业人员定时轮换； 8.进入受限空间作业,工器具应符合要求。进入金属容器和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业，照明电压≤12V，需使用电动工具或照明电压＞12V时，应按规定安装漏电保护器； 9．进入封闭空间内工作时，所有工作人员必须进行登记，工作结束必须清点人员及工具，确保不遗留在工作室内； 10.在有可能发生有害气体的容器、槽箱内作业、作业人员不得少于3人，其中2人在外面监护； 11.在密闭容器内，不准同时进行电焊及气焊工作 1.未对员工作业前进行危害识别，每人扣标准分的10%； 2.根据作业人员身体检查情况，存在影响作业疾病，每人扣标准分的10% 3.有限空间作业开工未审批，不得分； 4.进入有限空间危险场所作业前未进行通风、检测，或检测不合格进行作业，不得分； 5.未制定应急措施，不得分； 6.作业现场检查无监护人，不得分； 7.未控制作业人数，每人扣标准分的20%； 8.特殊作业中工器具不符合要求，每处扣标准分的20%； 9.未建立登记簿，扣标准分20%；人员进出登记与实际作业人员不相符，每人次扣标准分的10%； 10.在有可能发生有害气体的容器、槽箱内作业、作业人员少于3人，监护人员少于2人，每次扣标准分50%/次； 11.在密闭容器内，同时进行电焊及气焊工作，不得分 1.《防止