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东莞市XX电子塑胶有限公司 ISO/TS16949：2009质量管理体系 制程、出货检验管理程序 文件编号：FJ（KW）-P013 文件版本：00 页次/页数： PAGE 5/ NUMPAGES 5 东莞市XX电子塑胶有限公司 ISO/TS16949：2009质量管理体系 制程、出货检验管理程序 文件编号：FJ(KW)-P013 文件版本：00 页次/页数： PAGE 1/ NUMPAGES 5 批准： 审核： 编制：XX 页次 章节 修订内容 版 修改前 次 修改后 发行日期 记录者 文 件 制 / 修 订 记 录 文 件 制 / 修 订 记 录 合格品不合格品CAR 合格品 不合格品 CAR 检查记录 品管部 生产部自检 制程、出货检验程序 制程、出货检验程序 制程、出货检验程序 待检产品检验员检验工具 待检产品 检验员 检验工具 检验标准 标签 印章 流入下工序不良小于２％ 流入客户之漏不良低于5000ppm 目的： 确保入仓及出货之半成品、成品，能有效达到品质要求，满足客户需要。 范围： 适用于本公司产品，包括制程中成品检查及出货前检查 定义： 3．1 FQC：品管部成品最终检查 3．2 IPQC:品管部制程检查 3．3 OQC：品管部出货检查 3．3 CAR：纠正预防措施报告 4.作业流程 输入 流程图 输出 责任单位 重点提示/说明 相关文件 生产制令单 原料 生产部领料 生产部领料 生 产 生 产 OK标 识NG特采挑选报废包装、标识量 产OKNG改 善 OK 标 识 NG 特采 挑选 报废 包装、标识 量 产 OK NG 改 善 FQC检查 FQC 检查 IPQC 巡检 IPQC 首检 自检自检合格产品 自检 生产部 PMC 品管部 生产部按照生产制令单进行生产 《生产制令单》 生产部自检合格产品 IPQC首件检查项目表、IPQC检查合格产品、CAR、IPQC巡检报表 生产部 品管部 IPQC检查频率2H/次 《产品检验规范》 经IPQC判定合格之产品 包装合格之产品 生产部 生产部将包装合格产品放在FQC待检区域 《产品标识与追溯管理规定》 经IPQC检查包装合格之产品 FQC对IPQC检查合格产品进行检查、不良批次的识别和报告 生产部 品管部 由品管部提供不良样品指导生产部进行挑选、特采和暂收，对产品进行标识 《成品检查报表》、《纠正与预防措施报告》、《不合格品管理程序》 经FQC判定合格之产品、出货计划 OQC 检查OK特采报废挑选标 识出 货入 库 OQC 检查 OK 特采 报废 挑选 标 识 出 货 入 库 不良批次的识别和报告、出货记录 品管部、生产部、 仓库 货仓将检查合格的物料整齐的摆放在规定的区域 《储存管理程序》《成品检查报表》《纠正与预防措施报告》《不合格品管理程序》 5.补充说明： 5.1制程中成品检查 5.1.1 在产品打样阶段品管部要做全尺寸检查,并按照《SPC作业指导书》之要求进行控制;之后每季度对在生产产品进行一次全尺寸检查. 并按照《SPC作业指导书》之要求进行控制. 5.1.2 制程中IPQC依据《产品检验规范》对每一个批次之部件至少做1次信赖性测试,每一次信赖性测试至少做3PCS. 5.1.3制程中IPQC负责对生产中的制品进行抽查，依照《产品检验规范》，如客户有特别要求的按客户要求标准抽样。IPQC首检数量不少于3PCS;首检合格后方可进入量产;制程中IPQC负责对生产中的制品进抽检,依照《产品检验规范》每次 5.1.4 5.2包装后入仓成品检查 5.2.1经IPQC签名放行的成品，生产部负责 填写“成品、半成品入仓清单”入仓。 5.2.2生产部负责把申请入仓的货品放于待检区。 5.2.3成品入仓品质之检查，按本公司质量要求，采用普通Ⅱ级抽样计划，客户有要求的按客户标准。允许水准（AQL）,主要缺点为AQL0.65，次要缺点为AQL1.0 5.2.4经抽检不合格的货品，FQC在标贴上加贴不合格品标识，同时填写《OQC检 5.2.5批准为退回返工或返修的，由FQC开列《返工处置 5．3出货前的产品检查 5.3.1货仓负责将待出货产品放置于待出货区域 5.3.2 OQC确认待出货产品的数量、实物是否与出货计划一致。 5.2.6经检验合格的产品，FQC负责在标签上加盖“PASS” 5.3.3批准为退回返工或返修的，由OQC开列《返工处置单》交由货仓组退回相关部门处理、 5.3.4经检验合格的产品，OQC负责在标签上加盖“验讫”印单后由货仓按出货计划出货。 5. 4控制计划的传递和执行 5.4.1在新产品投产之前，由