废旧物资管理办法11.doc

1废旧物资管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强我厂物资管理，避免资产流失，造成企业经济损失。为加强和规范我厂废旧物资的回收、处理与管理，增强对废旧物资回收、处理的监督管理力度，提高经济效益，根据《废旧物资管理办法》、《修旧利废管理办法》、《招投标管理办法》等有关办法的规定，结合我厂实际情况，特制定本办法： 第二条 领导小组： 组 长：厂长 副组长：经营副厂长 生产副厂长 总工程师 总会计师 成 员：设备管理部 物资管理部 财务部 监察审计部 武装保卫部的部门负责人。 第二章 废旧物资的范围 第三条 废旧物资的范围包括： （一）在大（小）修、日常维护中拆换下来的各种废弃不用或无修理再利用价值废旧设备、备品备件和材料； （二）技改工程中淘汰的设备、备品备件和材料； （三）化学水处理更换出来的阴阳离子树脂； （四）输煤系统更换下来的旧皮带和更换下来无法再利用的钢球、衬板等； （五）运输、工程、办公报废的车辆； （六）生产和管理配用的各类报废工、器具； （七）基建工程期间拆除的工程物资； （八）库存中经鉴定需报废的物资； （九）其它各类包装物、容器、钢材边角料、废油、废橡胶、电缆、电瓶等报废的物资。 第三章 废旧物资管理职责分工 第四条 管理职责分工 我厂废旧物资实行归口管理。废旧物资一律由厂物资管理部负责统一回收、保管、处理，其它单位、部门或个人未经许可不得自行处理，如发现其它单位、部门或个人未经许可擅自处理，按照发现的物资价值考核该部门相关责任人。 （一）设备维修部等部门负责本部门的废旧物资的报废申报工作。 （二）物资管理部负责废旧物资的回收和管理工作；负责制定、修订废旧物资处理的相关管理制度；负责建立废旧物资台账；负责废旧物资处理的比价或招标的组织工作；负责废旧物资回收、处理资料的整理、归档工作。 （二）设备管理部负责固定资产报废的技术鉴定工作；负责废旧物资的技术鉴定及再利用可行性的审查工作。 （三）财务部负责废旧物资处理的会计核算工作；负责建立废旧物资备查簿；负责废旧物资处理的审核工作。负责固定资产报废处理的审核及上报审批工作。 （四）监察审计部负责对废旧物资上报、审核、回收、处理全过程进行监督，并定期组织检查、考核。 第四章 废旧物资的回收管理 第五条 报废物资的申报 （一）报废物资申报应统一填《1废旧物资鉴定表》（见附表1），并附报废物资清单。 （二）库存中报废物资由物资管理部负责申报；已使用过的废旧物资，大（小）修、日常维护、技改、基建拆除、淘汰物资由使用部门负责申报。 （三）报废物资申报部门负责办理《1废旧物资鉴定表》的审批工作。 （四）对库存物资中已批准报废的物资，物资管理部应及时查找原因，组织有关人员进行分析，提出采取的措施，并以文字形式报主管厂领导审批。 第六条 报废物资的审批程序 （一）报废物资审批程序 1.物资管理部接到《1废旧物资鉴定表》后，如废旧物资数量较大，为减少二次搬运的费用，应于5日内办理完毕《1废旧物资处理汇签表》（见附表2）审批手续，安排现场处理。 2. 物资管理部接到《1废旧物资鉴定表》后，如废旧物资数量小，应于3日内安排车辆回收至废旧物资仓库，并建立回收台帐作为废旧物资管理。 （二）固定资产报废审批程序 1.设备管理部接到《1废旧物资鉴定表》如属固定资产废旧物资，应于15日内办理完部门内部固定资产废旧物资鉴定审批手续。 2.设备管理部要组织对固定资产废旧物资进行鉴定，由其鉴定确认是否报废；经鉴定确认报废，送至财务部和监察审计部审核，完成单位内部审批流程，报分公司和集团公司批准后，移交废旧物资仓库作为废旧物资管理。 第七条 废旧物资的账销案存管理 （一）物资管理部是我厂所有废旧物资回收管理的唯一部门，其他任何部门和个人都无权进行废旧物资的回收。 （二）物资管理部应专门设置废旧物资仓库，并应建立废旧物资台账，加强管理。 （三）物资管理部不定期回收的少量废旧物资，应存放至废旧物资仓库，作为废旧物资管理。 （四）仓库库存中的废旧物资经批准报废后，应逐一清点核对，按照物资移库的有关规定，统一回收移至废旧物资仓库管理。 （五）废旧物资保管员应管理好废旧物资台账。财务部应设立废旧物资备查簿，每季度末对废旧物资仓库进行稽核。 第五章 废旧物资的处理 第八条 废旧物资应及时统一进行处理，处理采取公开招标或比价方式进行，按照最高价确定买方。且单件估算价值在5000元以上、批量估算价值在10000元以上，在确定买家后必须签订销售合同。处理费用由购买方直接交至财务部。监察审计部负责监督。 第九条 已经鉴定可处理的批量较大的废旧物资，由物资管理部核实需处理的品种和数量，经主管领导批准后，通过各种媒体、网络向社会公开发布处理信息，1个月内反馈信息，对于符合发布信息