秋季安全大检查项目表.doc

PAGE 1 多种经营秋季安全大检查项目表 类别 序号 检查内容 具体各分项环节 分值 检查情况描述 得分 基础 工作 情况 1 学习、讨论安全通报情况 1 是否组织班组长及以上人员学习，各企业分管多经的副总经理是否参加，学习记录是否齐全 5 2 每名参加学习人员是否发言，记录是否齐全 5 2 制度建设 1 多经企业是否对安全管理制度进行及时修订和审批 5 2 多经企业是否结合对各级人员岗位责任制进行修订、完善，是否存在岗位职责缺失 5 3 “三会一活动日”开展情况 1 安全生产委员会至少每季度召开一次会议 5 2 多经每月召开一次总经理主持的安全分析会 5 3 多经每月召开一次安监部主持的安全网例会 5 4 部门、班组每周召开一次安全活动日活动，应有领导参加记录 5 4 重大危险源管理 1 多经应建立重大危险源清册或台帐 5 2 纳入主业管理，每月上报管理月报记录 5 3 评估报告是否齐全，保存是否完整 5 4 重大危险源部位人员对评估内容是否了解 5 5 应急预案及演练情况 1 建立预案明细或目录 5 2 制定突发事件总体应急预案 5 3 制定有重大危险源要求的各项专项预案 5 4 各项预案应进行修订、审批 5 5 按预案列出演练计划 5 6 按计划进行演练 5 7 每次演练应有总结 5 6 安全培训 1 年度培训计划落实情况 5 2 按要求对员工进行安规、安全生产法等培训、考试 5 7 安全投入 1 制定有安全投入计划 5 2 按计划留存的发放清单，没有发放的应有说明 5 8 特种作业管理 1 建立有特种设备清册，每项特种设备进行年检 5 2 现场检查是否存在使用未检验、无安全保证的特种设备 5 3 对使用的电梯检验、维保是否符合要求 5 4 建立有特殊工种清册，特殊工种证件齐全，复印留存 5 5 现场检查是否存在人证不符、替岗现象 5 6 应建立安全工器具台帐 5 7 应有定期检验记录，现场使用的应有检验合格证明 5 9 劳务派遣人员管理 1 长期外来用工是否经过劳务派遣公司 5 2 每名劳务派遣人员建立档案，包括年龄、体检、培训、考试、保险情况是否符合要求 5 10 关联业务 1 多经今年承揽主业的各项运行维护、服务保障等业务应建立有详尽的清单，签订承包合同和安全协议 5 2 是否还存在多经企业无能力、无资质承担主业的各项业务现象 5 11 自营业务管理 4 按照行业标准建立完善安全管理制度、操作标准 5 5 按照属地管理原则接受地方安全生产管理 5 12 班组“三基”建设 1 班组是否存放有现行的制度、规程、图纸 5 2 建立有完善的班组组织、责任体系，设置班长、技术员、安全员、培训员等专、兼职岗位，分工明确、职责到人 5 3 班组结合自身特点和实际工作，制定安全生产禁令，营造自主管理氛围 5 4 特种作业人员（电工、焊工、架子工等）持证上岗情况 5 5 建立有两票及设备定期轮换和试验台账 5 6 “两会一日”（班前会、班后小结会、安全学习活动日）开展情况 5 7 班组是否结合岗位特点开展安全和技术培训 5 8 工期具登记台帐、使用前检查记录、外借记录、交接班记录是否齐全 5 13 生产现场设备管理 1 应有隐患排查制度和排查记录 5 2 现场检查设备、设施的安全使用状况 5 14 生产现场人员应知应会情况 1 抽查现场人员，应了解自己的岗位职责、风险点、防控措施及消防和触电急救知识 5 15 2016年春检及各专项检查问题、隐患整改情况 1 问题是否全部纳入问题库整改并组织分析 5 2 问题没有整改的要有专题说明 5 发承包工程项目管理 1 合同管理 1 建立有发承包工程、项目清册 5 2 每个发包工程、项目流程规范，签订合同。 5 3 应有经常性的安全检查记录 5 2 人员管理 1 施工人员应建立清册，应进行健康体检、缴纳意外伤害保险 5 2 施工人员必须进行的三级安全教育 5 3 特种作业人员是否持证上岗，应建立有完整的人员清册 5 3 设备管理 1 电动工器具应建立清册，并按要求进行检验 5 2 特种设备应有检验报告 5 4 安全基础材料管理 1 对发包的项目应严格执行“三措一案” 5 2 对发包的项目应签订安全协议，缴纳安全保证金，严禁“以包代管” 5 3 是否存在无证施工，借证施工现象，对承包方的资质要进行严格审查，要有资料留存 5 4 开工前必须进行安全风险告知和技术交底 5 5 集团“2.25”事故教训学习传达情况 5 5 施工现场管理 1 两票三制执行情况 5 2 现场是否存在使用彩板房当做仓库或人员宿舍 5 3 现场是否进行了有效的隔离，是否存在设备、施工场地的隐患和人员违章行为 5 4 现场的专职安全监护人员是否到位 5 6 无资质、超能力承接业务情况 1 是