企业erp系统标准流程图.docVIP

PAGE 7 1.销售管理系统2 2.采购管理系统6 3.检验管理系统9 4.物料需求系统11 5.生产管理系统12 6.委外管理系统16 1.销售管理系统 1.1销售报价流程 作业说明 客户 业务 工程/财务 总经办 计价表商品估价报价要求NY 计价表 商品估价 报价要求 N Y 新商品报价时应由工程之BOM 参考工资率及制造费用估出销货成本并建议报价 旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价 业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核) 总经理第二次核准(文件签核) 业务打印报价单 E-mail/Fax给客户 客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价单确认 报价单 报价单 Y报价单修改修改核准历史报价新商品报价单建立报价单确认FAX客户确认报价单 Y 报价单 修改 修改 核准 历史报价 新商品 报价单建立 报价单确认 FAX客户确认 报价单 核准N 核准 N YN Y N 1.2业务接单流程 作业说明 客户 业务 PMC 成品仓库 销货流程回复N订单凭证YY接单否客户订单客户订单 销货流程 回复 N 订单凭证 Y Y 接单否 客户订单 客户订单 判断是否可接单条件如：单价、交期、数量..等 订单资料输入 部长或主管核准(文件签核) 打印/传送订单凭证 PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产 N核准订单建立 N 核准 订单建立 订单凭证修改Y 订单凭证 修改 Y 库存订单凭证N工单开立及发放流程 库存 订单凭证 N 工单开立及发放流程 1.3销售出货流程 作业说明 业务 PMC 仓库 财务 客户 销货单签回销货单 销货单 签回 销货单 预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到PMC PMC确定可出货 出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量 成品出货 输入销货单资料 仓库主管核准(文件签核) 打印销货单凭证（共五联，客户两联） 销货单签收 Y销货单建立订单出货明细表销货单销货单 Y 销货单建立 订单出货明细表 销货单 销货单 订单出货明细表Y可出货 订单出货明细表 Y 可出货 修改 修改 N销货单核准订单出货明细表备货 N 销货单 核准 订单出货明细表 备货 销货单 销货单 销货单 销货单 1.4销售退货流程 作业说明 客户 业务 品管 成品仓库 财务 销退单确认确定入库FM,4QC销退通知销退通知 销退单确认 确定入库FM,4 QC 销退通知 销退通知 判断销退原因可接受性 接受销退品者输入销退单资料 业务部长/主管核准(文件签核)确认退货数量 打印销退单（四联） 仓库主管审核(文件签核) 品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放 仓库点收数量 销退品入库 销退单确认 销退单修改Y销退单建立核准 销退单 修改 Y 销退单建立 核准 销退单销退单N 销退单 销退单 N 审 核点收销退单销退单 审 核 点收 销退单 销退单 销退单 销退单 2.采购管理系统 2.1采购询价流程 作业说明 供应商 采购 工程/业务 询价单建立 询价单建立 由工程或业务提出相应样品需求后，采购进行询价 供应商报价 旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较 采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核) 发出新的价格信息给工程/业务 商品报价 商品报价 NY核准询价单历史价格修改询价要求 N Y 核准 询价单 历史价格 修改 询价要求 询价单样品需求 询价单 样品需求 2.2请购作业流程 作业说明 请购单位 采购 备注 退回请购单建立请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品号、数量、需求日期等 退回 请购单建立 部长或主管核准(文件签核) 请购单交采购 采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上） 采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料 将请购资料拋转成采购底稿或采购单 下接采购流程 Y修改核准 Y 修改 核准 请购单YN采购流程请购单 询价（询价单）请购单更新采购底稿单或采购单请购单审查，签核 请购单 Y N 采购流程 请购单 询价 （询价单） 请购单更新采购底稿单或采购单 请购单审查，签核 ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。 2.3采购下单流程 作业说明 供货商 采购 PMC 进入采购预交追踪管理采购底稿来源有以下几种 进入采购预交追踪管理 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 PMC确认数量 采购确认供应商 部长核准(