供应商控制管理办法.doc

供应商控制管理办法 第一章 克莱斯勒通过实施供应商控制使成本降低21亿$ 第二章 “正本清源”——三大步骤控制供应商 一、供应商选择 责权控制： 风险——供应商选择的失控 原因——责权不清 控制底线 控制底线—— 供应商选择应由谁负责？ 他们都负责什么？ 如何保证各部门各司其职，做好供应商选择工作？ 1、必须按照事业总部／集团政策制定供应商选择和资格确认的程序，并经过批准。事业总部／集团政策必须明确，选择供应商过程涉及采购、工程设计和制造，质量保障，财务与销售等方面。 选择供应商不得只由采购部门或采购人员负责。选择和确认供应商资格的责任必须与付款和会计业务划分。 证据控制： 风险——供应商选择的失控 控制底线——供应商选择的依据是什么？ 控制底线—— 供应商选择的依据是什么？ 供应商选择是否有完备的证明和记录？ 供应商选择的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？ 2、选择和确认供应商资格过程中所使用的所有标准必须形成文件并妥善保管。选择／证明资格确认标准应包括： 到供应商现场进行观察； 供应商的技术能力； 为企业提供恰当服务的能力，其中包括对需求和变化的反应能力； 评价供应商现行的质量管理规划，其中包括残次品自动检查的过程控制，质量管理报告及记录保管是否完善； 按时交货记录； 供应商潜在的人力及或能力局限性； 评价供应商的成本结构和未来成本预测／降低的合理性，其中包括单位数量假设； 供应商对工程协助的接受能力； 供应商设施地点与公司的距离； 供应商在类似情况下与其它客户进行交易的历史； 供应商的财务稳定性。 规则控制 风险——供应商选择的失控 原因——供应商选择过程中程序、方法不规范 控制底线 控制底线—— 供应商选择依据的原则是什么？ 供应商选择是否遵循了规定的流程和方法？ 供应商选择的流程是否合理？适合自己的企业吗？ 3、必须按照事业总部／集团的政策制定供应商名录／数据库并经过批准。至少每年要对供应商名录／数据库进行审查、更新并删除不常用的供应商。供应商选择过程和财务验证一经完成，应将供应商补入供应商名录／数据库。 检查控制 风险——供应商选择的失控 原因——缺乏改进措施 控制底线—— 控制底线—— 每次供应商选择之后有没有进行跟踪评估、问题反馈？ 当我们知道有问题之后，实施有效改进措施了吗？ 4、如果根据取得货源政策决定使用独家或单一供应渠道提供一种产品或商品，必须按照事业总部／集团的政策编制书面文件，说明其原因，该文件需经批准并妥善保存。如果某供应渠道的中断可能对一项业务或公司产生重大的消极影响，必须制定业务中断准备计划，编制成文并经过批准，以保证在紧急情况时有充足的材料供应。业务中断准备计划应包括材料和安装。独家供应指某种材料／产品只能从唯一的一家供应商那里购进。当有几家供应商能够提供产品或材料但仅使用其中一家时，则属于单一供应渠道。工具模板： 1、供应商选择流程 1）确定每类产品或每个产品的采购策略 2) 确定每一种产品或产品类别潜在的供应商 3) 制定供应商选择办法 4）选择供应商 二、供应商绩效管理 责权控制： 风险——供应商绩效管理的失控 原因——供应商绩效管理责权不清 控制底线 控制底线—— 供应商绩效管理应由谁负责？ 他们都负责什么？ 如何保证各部门各司其职，做好供应商绩效管理工作？ 1、供应商绩效管理必须按照一定的流程进行： 供应商绩效管理是一个循序渐进,不断改善的过程 管理流程应从制定供应商管理绩效测量指标开始,建立供应商绩效测量的评分体系,由相关部门参与(物控部、质管部等)共同进行每月的评估,与供应商讨论评估结果,找出差距,并制定出改进计划 监督供应商实施改进计划,并在适当时候给予帮助,评估其改进状况,如在规定时间内仍达不到要求的,考虑淘汰旧有的供应商,选择新的供应商 供应商的评估和绩效改进过程是不间断的、循环的过程,定期的与供应商之间关于产品及绩效管理方面的沟通(电话、邮件、定期访问及会议),有助于改进供应商的管理 供应商考核的指标是根据公司当年的整体计划和采购目标制定出来的,应该每年进行重新核定. 证据控制： 风险——供应商绩效管理的失控 原因——供应商绩效管理缺乏依据 控制底线 控制底线—— 供应商绩效管理的依据是什么？ 供应商绩效管理是否有完备的证明和记录？ 供应商绩效管理的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？ 2、制定供应商考核的关键业绩指标（KPI）时需要考虑的因素有： 收集和分析供应商的固定成本； 现在或计划中供应商的信息系统能力；  供应商KPI模板： 规则控制 风险——供应商绩效管理的失控 原因——供应商评分程序、方法不规范 控制底线 控制底线—— 供应商评分依据的原则是什么？ 供应商评分是否遵循了规定的流程和方法？ 供应商评分的流程是否合理？适合自己的企业