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CHECK LIST
FAMI-QS CODE V6,?May 13, 2011
D-RCB-01-02 V6, 2011-05-13
运营商:
FAMI-QS 注册号
审计日期:
审计员 :
列出运营商可能遵守的其他标准:
备注:
是
否
备注
4 管理系统
4.1 一般要求
a
是否有记录的MS?
b
MS是否包含法规、安全和客户要求？
c
MS是否涵盖了运营商的所有活动？
d
是否有其他活动与饲料安全要求相冲突？
4.2 管理原则
a
是否可以证明员工对饲料安全和质量的承诺？
b
HACCP原则是否适用？
c
是否实施了有效的变更控制系统？
D
是否存在系统以便在产品质量和饲料安全受到威胁的情况下通知管理层？
e
是否建立了一套系统来确保管理层在所有相关立法，饲料和食品安全问题以及其他相关指南中保持更新？
4.3 一般文件要求
a
是否存在书面质量和安全政策？
b
是否有质量手册？
c
是否有文件化的程序和记录？
d
是否定义了MS的范围？
e
质量程序是否作为MS的一部分的建立？
f
质量程序是否涵盖支持HACCP计划的前提方案？
g
HACCP程序是否足以确保饲料安全？
h
是否记录了进料和成品的规格和测试程序？
i
是否有适用于每种产品或产品组的主要配方和操作说明？
j
每批产品的加工记录是否可用？
k
是否记录了MS范围内所有活动的标准操作程序（SOP）？
l
文件是否明确，包括标题，性质和目的？
m
文件是否由适当的授权负责人批准，签署和注明日期？
n
文件是否保持最新？
5 管理责任
5.1 管理承诺
a
是否可以证明管理层对饲料安全和质量的承诺？
5.2 质量和安全政策
a
质量和安全政策是否规定了运营商的目标，包括监管和客户要求？
b
政策是否得到充分沟通？
c
运营商是否拥有实现既定目标所需的基本资源？
d
管理和HACCP系统是否记录，审查，更新并传达给关键员工？
5.3 责任，权利和沟通
a
是否聘请了合格的HACCP团队负责人？
b
HACCP系统的范围是否明确定义？
c
是否存在每个人或每个人的职位描述？
d
是否有适当的系统来识别和纠正管理和HACCP系统中的问题？
e
是否具备合格的合格人员以确保符合法规要求？
f
是否有组织结构图？
5.4 管理者代表
a
是否负责质量和安全的管理代表？
b
管理层代表是否向最高管理层报告？
c
责任包括促进对客户要求的认识吗？
5.5 管理评审
a
是否有文件化的程序供管理层审查MS和HACCP的适用性和有效性？
b
是否提供此评论的记录？
c
审核是否定期和预定义的时间间隔进行？
d
作为审查的一部分，是否得出结论并采取行动？
e
所有行动都传达给组织内的关键人员？
6 资源管理
6.1 提供资源
a
组织结构图存在并更新？
b
是否有适当人员负责遵守外部要求？
c
设计合理吗
6.2 人力资源
a
员工是否足够并熟练地遵守预期的任务和要求？
b
职位描述可用并更新？
c
有关以下方面的学科有必要的能力：
饲料安全
HACCP
卫生
质量
健康和安全
环境
d
记录和维护能力水平？
e
人员卫生设施和人员卫生是否足够？
6.3 基础设施
a
该设施旨在促进6.3.2.1所述的良好环境？
b
该设施旨在使用必要时易于清洁？
c
该设施适合将饲料安全风险降至最低？
d
可以使用必要的使用程序，例如：
饮用水或其他水质
蒸汽
压力大的空气
加热系统
提取单位
其他相关的使用系统
6.4 监视和测量设备的维护和控制
a
正式的校准系统到位了吗？
b
这包括要校准的项目？
c
定义适当的校准间隔
d
记录校准结果？
e
有正式的预防性维护系统吗？
f
是否定义了适当的维护间隔？
g
维护工作有记录吗？
h
维护工作不会影响产品安全吗？
6.5 清洁
a
正式的清洁计划包括：
每日家政
定期深层清洁
维修后清洁
b
该计划定义了责任？
c
是否涵盖了后期评估？
d
清洁记录目前已填写？
e
有清洁设备的程序，他们是否支持卫生和饲料安全？
f
员工接受过清洁程序培训，并记录培训？
6.6 害虫控制
a
是否有正式的（有文件记录的）预防性虫害控制系统？
b
责任：内部还是合同？
c
确保采取相关的预防措施：
外面和内部的齿动物
昆虫，飞行和爬行
鸟类
其他相关害虫
d
确保显示位置存在并更新的预防措施的地图或示意图？
e
害虫活动有记录吗？
f
应用农药/化学品是否适用于此目的（产品数据表）？
g
确保农药/化学品的合法性？
h
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