运营部仓库管理规定.docVIP

编号：LXYZ—MI—010 第0次修订 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 文件名称：运营部仓库管理规定 运营部文件 编号：LXYZ—MI—010 第0次修订 第 1 页 共 3 页 文件名称：运营部备件库管理规定 生效日期：2009-05-18 编制： 审核： 复审： 批准： 目的 对备件库管理人员的职责及权限制定基本规范，以确保仓库备品备件的有序存放、合理储备、账目清晰。 适用范围 适用于运营部备件库管理人员、运营部维护人员及其他相关人员。 职责 部门经理负责制度的批准与发布。 部门主管负责制度的编写并确保制度有效实施，对实施情况进行跟踪检查，并根据运行情况进行改进。 备件库管理人员负责管理制度的落实，工作认真负责，了解各备件存放地点、数量，做好备件的验收及出入库登记，根据库存及维修人员需要提报采购计划。 部门其他人员需遵守管理制度支持备件库管理人员的工作。 工作程序 备件数量 4.1.1对各设备通用的物资进行统计，确定每台用量及总数量。通用物资现场使用总数量超过70件的，库存数量不得低于总量的10%；通用物资现场使用总数量在70件内的，库存数量不得低于总量的15% ； 4.1.2设备重要部件及专用部件需有不低于一年的库存储备量； 4.1.3设备备件实行A、B类报警制度。 4.2 备件合理有序存放 4.2.1通用类物资在仓库中划分区域统一存放，需对各设备现场的使用数量、总量、库存量进行明确标示； 4.2.2其它物资根据各设备备件的存放区域，对现场使用数量、库存量进行明确标示。 4.3 备件采购 4.3.1 每月23日-25日，备件库管理人员对库存数量进行盘点，填写《备品备件月末盘点表》，部门经理根据盘点情况审定下月采购计划； 4.3.2 维修组长根据下月维修计划，每月22日前向备件库管理人员提报维修所需物资及数量，备件库管理人员根据库存情况，合理编制采购计划，填写《物资采购审批表》； 4.3.3 紧急情况所需物资，备件库管理人员须填写《紧急采购单》报部门经理审核，公司批准后立即采购 4.3.4 采购流程详见附图。 4.4 采购备件验收 4.4.1 备件按采购订单据实验收，已损、已坏备件拒收，严把验收质量关 4.4.2对修组长提报采购的物资，备件库管理人员会同修组长对所采购的备件进行检查； 4.4.3对日常补库备件，备件库管理人员会同设备运营主管及相关专业组人员对所采购的备件进行检查； 4.4.4 对因所采购备件的质量问题，而造成事故及安全隐患，对验收人员根据公司有关规定进行加倍。 4.5 备件的出入库 4.5.1 对验收合格的备件，备件库管理人员进行入库，并填写《入库单》，《入库单》要有相关人员的签字； 4.5.2 备件的领用需首先填写《领料单》，维修人员持《领料单》到备件库，领取所需物品，备件库管理人员填写《出库单》，《出库单》要由领用人和库管共同签字。 4.5.3 备件库管理人员对备件要做到先入先出，做到帐物卡相符。 做好仓库安全工作，禁止无关人员随便出入仓库，库房周围不得堆放易燃、易爆等危险物品，不得出现任何形式的明火或暗火，随时检查消防设施，排除一切安全隐患。 4.7 做好防盗工作，仓库保管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库内有无异常现象，发现问题及时报告，下班时要关、锁好门窗，切断一切电源，确保万无一失。 4.8 备件库管理员有权制止一切违反备件库管理规定的活动。 4.9 部门管理人员定期对备件库进行检查，对查出的问题及时制定改进措施，并对违反备件库管理规定的事项追究责任。 相关文件 记录表单 编号 记录表格名称 填写人 保存人 保存期限 《备品备件月末盘点表》 备件库管理员 财务、管理员 《领料单》 维修组长 备件库管理员 《紧急采购单》 备件库管理员 《入库单》 相关人员 财务、管理员 《出库单》 相关人员 财务、管理员 《物资采购审批表》 备件库管理员 备件库管理员 采购流程附图：