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制度及操作程序 Policies Procedures 部 门 Department ：财务部 提 交 人 Prepared by ：财务总监 制度编号 Policy No ：FC/PP--021 生效日期 Effective Date ：2004年11月01日 批 准 Approved By ：副总经理 日 期 Date ：01/ 分 送Distribution相关部门 ： 各部门 制度及操作程序题目 ：收货程序 定义： 收货必须掌握三个重要环节，即数量、质量和核对品种/型号。 目的： 在酒店的日常管理工作中，尤其是成本控制方面，收货工作是不容忽视的一个重要环节，主要目的是检查送货的数量是否符合订购的数量，原料的质量是符合规格标准，货物的品种或型号是否与定购的一致，当然价格应符合经审批的报价。 规定： 所有酒店采购的有形实物，都必须要经过收货部验收并开具收货记录。 未经批准的采购定货单，而提前采购所列货品，收货部一律拒收。 收货记录上的价格和供应商名称应与采购申请单相符。 对收到的食品原料和物品进行数量盘点，一般情况下，收货量应与订购数量相同。 所采购之物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。 要实行双重验收制度，收货部及仓管员或使用部门共同验收，必须各负其责，验收后的货品由使用部门自行提走。 验收单位价值较高的物品，收货部除通知使用部门负责人一起验收外，如有需要还应通知成本经理、财务总监及总经理共同验收。 收货记录必须有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方为有效。另外，贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。 货品验收后的收货单必须加盖收货章。 当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。 收货记录应于当天下班之前交与成本部审核，确认无误后，转交应付部复核并入帐。 程序 验收操作规程及要点 接到采购部转来已批准的每日厨房市场购货单或采购申请单，按单上的要求验收货物。 凡是可数的订货，必须逐一检件点数；以重量计量的货品，必须逐件过秤。 抽样检查箱装货品，是否足量，质量是否一致。 制度及操作程序 Policies Procedures 部 门 Department ：财务部 提 交 人 Prepared by ：财务总监 制度编号 Policy No ：FC/PP--021 生效日期 Effective Date ：2004年11月01日 批 准 Approved By ：副总经理 日 期 Date ：01/11/20 分 送Distribution相关部门 ： 各部门 制度及操作程序题目 ：收货程序 有关食品原料收货控制程序： 肉类(包括：冻肉及冰鲜肉类)、急冻家禽等原料，应先开箱，再称重量； 抽查已加工切配好的食品原料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除； 检查整箱包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同； 对于较贵重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干贝类，应由中厨房厨师长配合验收质量是否符合标准； 在食品卡片上注明到货日期和成本，主要指冷冻食品，如西餐肉类及海鲜等； 迅速将验收合格的原料送入贮藏室； 酒店需根据自身情况向供应商制订严格的收货时间，并依照执行。 分批到货的物品必须在采购单上登记到货情况，记录到货日期及数量。 入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。 涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认（如工程用品、电脑配件及固定资产物品等），并且要检查货品的保用证明或保养证书等是否齐全（保养维修证书正本由使用部门存留，收货部须复印一份转交财务部备案）。 填写收货记录 完成进货验收后，则逐项填写收货记录，单位名称、收货日期、各种原料的重量或数量，单价和金额，并由收货人及使用部门人员签字确认。 填写收货日报表 每日做好收货记录后，按货物种类、使用部门分类汇总。 编写收货日报汇总表中应注明收货记录号码、使用部门、供应商名称及收货金额，确保报表中的合计准确无误。 所有收货记录、发票或有关单据及收货日报表应及时交要与财务部门以便审核、登记、入帐、结算