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数据分析控制程序 QP -06-005 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 编制部门 页 码 1-4 日 期 生效日期 版 本 第三版 编号 版本/修订 第三版/01 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 页码 2-4 修订记录 生效日期 版本 修订情况 修订者 分发清单 部 门 持有者职位 数 量 编号 版本/修订 第三版/01 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 页数 3-4 1.目的 对本公司适当的内、外部信息数据进行收集、分析处理，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。 2.范围 适用于本公司适当内、外部信息数据的收集、传递和分析处理。 3.定义 （无） 4.职责 各部门负责各自工作范围内的内部和外部信息数据的收集、传递与交流，具体见“程序要求”。 5.程序要求 5.1信息的分类 5.1.1外部信息数据 技术监督局进出口商检局、产品质量监督检验部门、认证机构等单位的检测或检查结果反馈的信息。 上级政府部门、行业提供的政策法规、标准类信息。 市场、顾客、供方提供的相关信息及投诉。 其它外部信息。如各部门从外部获取的有关新产品、质量、技术等方面的信息。 5.1.2内部信息数据 不符合信息。如内审的不合格项报告、不合格品报告、纠正和预防措施需求、管理评审的改善决议等。 紧急信息。如火灾、重大设备事故、人员伤亡事故等情况下的信息与记录。 采购产品、中间产品、成品检验和试验的记录，生产过程中工艺参数的记录。 其它有关信息。如员工资格证书及培训记录等。 5.2信息数据的收集 5.2.1销售部、市场部、售后服务部负责对市场、顾客信息的收集。 5.2.2技术部负责获取外部有关技术、标准的信息。 5.2.3行政人事部负责外部有关政策法规、上级指示信息的收集及内部各部门相关信息的收集。 5.2.4品质部负责产品质量有关信息、质量管理体系有关信息的收集。 5.2.5生产部负责生产过程中有关信息的收集。 5.3信息数据的分析与处理 5.3.1对反映质量体系不合格的信息，由管理者代表组织相关部门进行分析，找出不合格的原因，制 编号 版本/修订 第三版/01 文件名称 数据分析控制程序 生效日期 页数 4-4 定并实施纠正和预防措施。管理者代表组织验证实施的效果。 5.3.2对反映产品不合格的信息，按《不合格品控制程序》作信息分析与处理。 5.3.3对顾客不满意的信息，由售后服务部负责分析和处理，并将结果与顾客沟通。 5.3.4对生产过程中不符合工艺要求的信息，由生产部负责分析处理。 5.3.5对供方的产品和服务不符合要求的信息，由采购部负责与供方联系处理。 5.3.6各部门收集的其它有关方面的信息，用《联络事项通知单》进行传递和交流。相关部门利用这些信息来提高产品和服务质量，增强顾客的满意度。 5.3.7各部门在对信息的分析和处理时，运用适宜的统计技术分析过程和产品的特性及趋势，以确定采取预防措施和持续改进的机会。 5.4信息数据管理 各部门负责本部门信息数据的管理，具体控制方法见《文件控制程序》。 6.相关文件 《不合格品控制》 《售后服务控制程序》 7．质量记录 《因果图》 《统计表》 《顾客满意度调查表》 《AQL抽样统计表》 沁园春·雪 北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。 望长城内外，?惟余莽莽；?大河上下，?顿失滔滔。 山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。 须晴日， 看红装素裹，?分外妖娆。 江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武，?略输文采；?唐宗宋祖，?稍逊风骚。 一代天骄，?成吉思汗，?只识弯弓射大雕。 俱往矣，?数风流人物， 还看今朝。 克 出师表 两汉： 诸葛亮 　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息