关键绩效导入.docVIP

?? 一、??????? 关键绩效指标设计目的 l??????? 强化公司绩效结果导向，落实公司战略目标和业务重点 l??????? 传递公司的价值导向 l??????? 有效激励员工，提高人均效益 l??????? 监测与业绩目标有关的运作过程，及时发现潜在问题，和需要改进的领域，促进公司和员工绩效改进与提升 二、??????? 关键绩效指标设计的指导原则： ?? ???·使得业务重点和策略目标有效的得以落实和传递。 ??????? －把员工个人和部门的目标与公司整个的成败联系起来 ????? ·与客户的价值需要有机的联系在一起 ????? ·与组织与流程的目标有机的结合 ????? ·指标简单明了，突出重点 二、?? 关键绩效指标设计思路： 1、? KPI定义： ?? KPI是Key Performance Index的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。 2、? 关键绩效指标设计思路： （1）?设计程序： ? （2）设计方法：利用鱼骨图分析法，通过几次业务重点研讨会的方式，找出公司的业务重点、策略目标、方法，最终理出关键绩效指标。 ??????????????????? 第一部分 公司级业务重点与策略目标 通过公司各高层领导参与的“公司业务重点研讨会”，最终确定了数据网络技术有限公司的业务重点和策略目标。 一、?????????? 公司业务重点： 二、公司策略目标： 根据公司业务重点，确定了业务达成的具体策略目标，详见下表： NO ??? 公司业务重点 策略目标 ? ? ? 1 ? ? 市场拓展 ? ? ? ? 销售额 细分市场领先 客户满意 销售队伍建设 市场策划 价格管理 2 产品优化与完善 ? ? ? ? ? 产品稳定 产品线管理 研发周期 产品设计成本降低 老产品功能开发 3 组织变革与业务改进 ? ? ? 组织结构调整 业务流程理顺 生产平台组合 ? 4 管理改进 ? ? ? ? ? 企业文化建设 评价与分配制度的建立 队伍建设 工作效率提高 员工满意度 5 用户满意 工程服务 产品质量改进 合同执行 客户需求及时响应 6 利润保证 人均创益 成本控制 采购控制 资金保证 ? ? ? ?????? 第二部分?? 各一级部门业务重点与KPI 一、公司各一级部门指标与公司业务重点、目标之间的关系： ? ? NO ???? ?公司级业务重点 ??与策略目标 ? ?????????????????????????? 各一级部门KPI 公司业务重点 策略目标 市场部 产业一部 产业二部 产业三部 生产质量部 支保部 财务 部 ? ? 1 ? ? 市场拓展 销售额 销售额 毛利率 回款 销售额 毛利率 销售额 毛利率 ? ? ? ? 细分市场领先 产业一部；二部任务完成率 进入新的区域和新的运营商的数量 产品线及产品准入目标完成率 ? ? ? ? 客户满意 客户满意度 客户满意度 客户满意度 ? ? ? ? 销售队伍建设 人员达标率 ? ? ? ? ? ? 市场策划 高层公关目标完成率 ? ? ? ? ? ? 价格管理 ? ? ? ? ? ? ? 2 产品优化与完善 产品稳定 市场需求反馈周期 ? ? 测试漏检率 采购缺陷率 单板加工合格率 ? ? 产品线管理 ? 生产计划准确率 生产计划准确率 ? ? ? ? 研发周期 ? 新产品上市时间 新产品上市时间 1、NGN测试任务的完成率 2、NGN试验局的建立 3、NGN方案的数量、方案评审的合格率 物料及时齐套率、单板供货及时率 ? ? 产品设计成本降低 ? ? ? 易生产评审合格率 ? ? ? 老产品功能开发 ? ? ? ? ? ? ? 3 组织变革与业务改进 组织结构调整 ? ? ??????????????????????????? 管理目标达标率 ? 业务流程理顺 生产平台组合 ? 4 管理改进 企业文化建设 ? ? ? ? ? ? ? 评价与分配制度的建立 ? ? ? ? ? 公司政策认知度、实施效果 ? 队伍建设 ? ? ? ? ? 骨干员工流失率 ? 工作效率提高 ? ? ? ? ? 部门需求及时满足率、需求部门的满意度 财务信息提供、分析及时有效性 员工满意度 ? 内部客户满意度 内部客户满意度 内部客户满意度 内部客户满意度 员工满意度、服务有效投诉次数 内部客户满意度 5 用户满意 工程服务 ? ? ? ? ? ? ? 产品质量改进 ? ? ? ? ? ? ? 合同执行 ? ? ? ? ? ? ? 客户需求及时响应 外部客户满意度 外部客户满意度 外部客户满意度 外部客户满意度 ? ? ? 6 利润保证 人均创益 人均劳产 人均劳产 人均劳产 ? 人均劳产 人均劳产 人均劳产 成本控制 市场预测准确率 间接成本降低率 ? 部门费用降低率 ? 部门费用降