生产部检查表ok.docVIP

新疆发展宏业工贸有限公司 内部审核检查表 编号:XJHY/QHSE/JL60-2010 受审核部门 生产工程部 审核日期 2010.11.19 审核员 李福瑞、张春芳、李晓杰 标准条款 审核内容 审核结果 QMS5.5.1 HSE5.4.1 EMS4.4.1 1、本部门的职责是什么？是否规定了？ QHSE管理手册、程序文件及岗位责任制等规定了部门职责。 2、本部门的职责规定的是否协调清楚 明确上各岗位职责，并经过总经理批准，在相关文件上规定了职责，比较协调。 3、本部门相关人员是否清楚自己的职责？ 询问相关员工能清楚自己的职责。 HSE 5.2 EMS4.2 QMS5.3 公司的质量、健康安全和环境方针是什么，是否清楚方针的内涵，在本部门的工作中如何贯彻公司质量、健康安全和环境方针 经查员工能清楚方针的内涵，在部门、本岗位的工作中能把相关的方针的思想贯彻下去。 QMS5.4.1 HSE5.3.3 EMS4.3.3 1、是否在本部门、岗位上建立了质量、健康安全和环境目标、和指标 查建立了目标和指标，见“部门目标”。 2、建立的质量、健康安全和环境目标是否包含了产品、环境因素和危害的内容 目标、指标包含了产品、环境因素