检查与隐患整改程序.docxVIP

文档仅供参考 文档仅供参考 HSE检查与隐患整改程序 1、目的 为规范公司安全检查及隐患整改工作, 及时发现并整改公司HSE管理体系运行和现场HSE管理中存在的问题, 确保HSE管理体系的持续有效运行, 不断提高现场HSE管理水平, 特制定本程序. 2、 适用范围 本程序对HSE检查与隐患整改的职责、内容、方式、程序、和要求做了规定, 本程序适用于公司及所属项目HSE检查与隐患整改的实施和管理. 3、职责 3.1 公司安委会是公司安全检查与隐患整改的领导机构, 负责公司范围内HSE大检查的组织领导工作, 对安全检查发现的重大问题研究整改方案. 3.2 公司工程及HSE管理部负责组织本单位隐患的排查、分析和治理整改的监督管理和组织验收, 对检查发现的问题督促责任单位限期整改, 重大问题向公司安委会报告. 3.3 公司各职能部门和所属项目配合工程及HSE管理部开展安全检查工作, 并负责对本单位管辖范围存在的HSE问题进行整改. 3.4 HSE检查发现的重大HSE隐患由应报XX地产总部备案, 整改完成后提请总部验收. 4、安全检查的原则及基本要求 4.1安全检查应坚持日常、定期、专业、不定期检查相结合的原则, 检查与整改相结合的原则, 做到安全检查制度化、标准化、经常化. 4.2 安全检查应形成检查报告或记录, 有问题描述, 有整改建议, 有双方签字, 检查报告应发送或上报至公司或领导. 4.4安全检查应成立检查组, 制定检查计划, 检查组应由相应知识和经验、熟悉法规标准的人员参加, 检查计划中应明确检查目的、内容、时间安排. 4.5安全检查发现的问题和隐患, 检查组应按照“三定”原则（定措施、定责任人、定完成期限）督促被检单位限期整改. 被检单位应在规定时间内将整改报告报公司工程及HSE管理部. 4.6公司组织的安全检查中发现的重大隐患, 依靠现有的力量暂时无法整改的, 检查组应形成专题报告上报公司安委会, 并将重大隐患及采取的临时控制措施上报总部HSE管理部, 在此期间应加强监控, 确保安全. 5、安全检查的内容 安全检查的内容包括查思想、查机构、查制度、查教育、查隐患, 分为HSE管理体系运行控制和现场HSE管理两部分. 主要内容有： 5.1 HSE机构和人员配备情况； 5.2 HSE目标和管理计划完成情况； 5.3 HSE责任制和管理制度建立情况； 5.4 HSE法律、法规与其他要求的贯彻执行情况, 包括项目建设“三同时“落实情况, 安全、消防、环保、卫生法定政府许可办理情况等； 5.5安全教育培训, 包括主要负责人、HSE管理人员、特种作业人员持证上岗情况、员工三级安全教育等； 5.6事故管理和应急管理情况； 5.7危害辨识和风险评价及控制情况； 5.8 HSE管理内业资料； 5.9现场HSE管理情况； 5.10不符合项整改和隐患整改治理情况； 5.11其它工作. 6、安全检查的分类 安全检查包括外部安全检查和内部安全检查. 外部安全检查是指政府主管部门组织的检查和公司聘请的第三方组织的外部审核. 内部安全检查的类别如下： 6.1 日常安全检查 6.1.1各级领导和安全管理人员, 应在各自业务范围内经常深入现场进行安全检查, 发现问题和隐患及时督促有关单位解决. 6.2 定期安全检查 定期安全检查包括例行安全检查、季节性安全检查和节假日前后安全检查等. 6.2.1 例行检查 例行安全检查是按照规定时间周期进行的综合性安全检查, 公司级每月至少组织1次, 部门或项目级安全检查每周组织1次. 6.2.2 季节性检查 季节性安全检查是根据季节的气候特点和公司所在地区的自然条件组织的以专项内容为主的安全检查. 春季检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛、防雷为重点；秋季和冬季检查以防火、防爆 、防中毒、防冻防凝、防滑为重点. 6.2.3 节假日前后检查 法定节假日前后, 各单位要对安全、保卫、消防、停机、生产准备、应急管理等进行重点检查. 6.3 专业安全检查 公司每年应对电气设备、机械设备、安全设备、消防设施、监测监控仪器、危险化学品、防护器具、运输车辆等分别进行专业检查. 相关设备设施法定的专业安全检测应由取得相应资质的机构进行, 并出具检测报告. 6.4 不定期安全检查 6.4.1公司及所属项目应根据国家、中化股份公司、XX地产、地方政府的要求和公司安全工作实际, 随时组织有针对性的检查； 6.4.2在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试生产时, 进行安全检查. 6.6 HSE管理体系检查 公司根据HSE管理体系的要求, 将定期对公司的HSE管理体系开展内部审核、管理评审, 邀请第三方进行外部审核. 公司有并购项目时应组织对并