纠正和预防措施管理程序.docxVIP

文档仅供参考 文档仅供参考 纠正和预防措施管理程序 1、目的 为加强对公司HSE管理体系运行中发生的或潜在的不符合进行识别、控制和原因分析, 采取纠正和预防措施实施有效控制, 降低HSE风险, 实现HSE管理体系的持续改进, 特制定本程序. 2、适用范围 本程序适用于公司对HSE管理不符合项的纠正和预防措施的控制管理. 3、职责 3.1公司HSE管理体系审核过程中发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施, 由不符合项的责任单位或部门负责人负责组织制定与实施, 公司HSE管理体系内审小组负责实施验证. 3.2公司项目工程施工范围内的HSE监督和检查过程中发现的HSE管理不符合项纠正和预防措施, 由公司工程及HSE管理部负责组织制定、实施, 公司HSE管理人员负责验证； 3.3公司相关方存在的HSE管理不符合项纠正和预防措施由公司负责管理相关方的部门组织其实施, HSE管理人员负责验证. 4、不符合的种类及来源 4.1 不符合的种类 4.1.1任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或环境污染的事件； 4.1.2 违背国家、地方政府的法律法规标准、集团总部或公司的标准、规章制度、操作规程的行为； 4.1.3 与管理体系要求产生的偏差. 4.1.4 经对记录进行数据统计分析, 发现有可能存在潜在不符合或不符合趋势. 4.2 不符合的来源: 不符合信息来源可以从以下的活动中得到： 4.2.1工作场所或施工现场的环境因素和危险源分析； 4.2.2经营活动过程中关于HSE资源需求的信息反馈； 4.2.3相关方关于HSE的信息反馈（包括承包商、监理、顾客的意见或投诉）； 4.2.4在实际HSE管理过程中发现的不符合； 4.2.5数据分析（包括设计校审、项目审核、图纸抽查、三查四定、设计变更单的统计分析等）的结果； 4.2.6第三方评价； 4.2.7工程及HSE管理总结； 4.2.8 HSE目标考核； 4.2.9内审、管理评审的结果； 4.2.10 事故报告； 4.2.11其它HSE管理记录. 5、纠正和预防措施管理的范围与内容 5.1 纠正和预防措施的管理范围 5.1.1公司HSE管理体系运行管理不符合项的纠正和预防措施； 5.1.2公司项目工程施工HSE管理不符合项的纠正和预防措施； 5.1.3相关方HSE管理不符合项的纠正和预防措施. 5.2纠正和预防措施的管理内容 5.2.1公司HSE管理体系内、外部审核和管理评审发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施； 5.2.2公司内、外部HSE管理检查和例行检查发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施； 5.2.3公司项目工程施工过程中发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施； 5.2.4公司相关方（包括承包商、监理、顾客）的HSE管理抱怨或投诉类HSE管理不符合项的纠正和预防措施. 6、不符合的评审和纠正和预防措施的制定 6.1不符合的评审 6.1.1公司HSE管理体系外部审核和外部HSE例行检查发现的HSE管理不符合项, 由公司HSE管理者代表负责组织相关部门人员进行不符合评审, 找出不符合的原因； 6.1.2公司HSE管理体系内部审核、管理评审和内部HSE例行检查发现的HSE管理不符合项, 由公司工程及HSE管理部负责组织相关部门人员进行不符合评审, 找出不符合的原因； 6.1.3公司项目工程施工范围内的内、外部HSE管理监督和检查过程中发现的HSE管理不符合项的评审, 由公司工程及HSE管理部负责组织实施不符合评审, 找出不符合的产生原因； 6.1.4相关方的HSE管理改进意见和HSE管理投诉类不符合项的评审, 由责任部门负责组织实施不符合评审, 找出不符合的产生原因. 7、纠正和预防措施的制定 7.1公司HSE管理体系内部审核和内部HSE例行检查过程中发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施, 由工程及HSE管理部负责组织编制, 管理者代表负责批准； 7.2公司项目工程施工范围内的内、外部HSE管理监督和检查过程中发现的不符合项的纠正和预防措施, 由不符合项的责任部门联合工程及HSE管理部负责组织编制, 项目总经理负责批准； 7.3 HSE管理体系认证机构、HSE管理体系审核、外部HSE例行检查过程中发现的HSE管理不符合项的纠正和预防措施, 由公司工程及HSE管理部负责人组织编制, 公司HSE管理者代表负责批准； 7.4相关方的HSE管理改进意见和HSE管理投诉类不符合项的纠正和预防措施, 由相关责任部门负责组织编制, 责任部门负责人负责批准. 8、纠正和预防措施的实施与验证 8.1纠正和预防措施的实施 公司项目工程施工过程中不符合的纠正和预防措施, 由不符合项的项目负责人负责组织实施. 8.2纠正和预防措施的实施验证 8.