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企业审计部门工作人员工作总结范文 工作总结往往是集精华和糟粕于一体的报告，集智慧 和才能于一体的报告，集专业和水平于一体的报告。一个 工作报告中有可取之地也有不可取之地。我们在不断挑选 优秀的工作总结加以借鉴时，我们关于对工作总结报告的 书写和借鉴水平也在不断提高。众里挑一，只为找到一份 适合自己的优秀的专业的工作总结。在工作计划网您一定 能找到那份属于您的工作总结。 各位领导： 一、200x年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们 也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计 工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一 次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部 人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要 坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、 工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提 出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作 的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经 营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近400 00吨，加 上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元， 公司的资产总额也达到了 1000多万元。但是由于种种原因, 该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度， 从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司 的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求, 我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶 段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照 总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制 度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿 体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告 制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的 审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的 同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心, 起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧 的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们 的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就 是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外, 是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用 审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、 装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有 的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一 切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽 快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好 笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。 一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本 上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务 管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的 几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合 核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一 项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清 楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多 方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积 累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近 万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领 导的肯定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业 园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。 园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资 料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月 底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的 维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观 的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使 这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首 先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理， 并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有 问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止 到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司 的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管 理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审 计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建 立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与 施工合同、大型设备及物资采购