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鸿兴包装（无锡）有限公司 内部审核检查表 编号： 受审核部门 质量部 第1 页共　1　页 审核组长 审　核　员 徐音昱、黄婕、凌志敏 审 核 日 期 06年11 序号 ISO标准条款 检查内容及方法 客观证据 评　　　价 合格 不合格 1 4.2文件要求 查看旧版文件有无回收记录及处理方案 回答：查看《过油工序质量检查指导》，编号（WX-QAC-006）已盖作废章 √ 2 4.2文件要求 外来文件如何控制 回答：有外来文件都盖“文件分发范围”章 √ 3 5.3质量方针 部门人员是否知道公司质量方针 回答：知道 √ 4 5.4.1策划 问有无根据质量目标制定并落实本部门的质量目标 回答：有《质量目标统计表》 √ 5 5.6管理评审 有无管理评审方面的报告 回答：有《管理评审报告》 √ 6 7.6监视和测量装置的控制 查看有无对公司计量器具建立管理 回答：有《检验、量度和测试设备总表》 √ 7 7.6监视和测量装置的控制 有无制订校准鉴定的计划 回答：有校正日期和有效期 √ 8 8.2监视和测量 有无对产品检验制定检验标准 回答：高露洁牙刷背卡工艺指导书印刷过吸塑油、模切、品检工艺 √ 9 8.3不合格品控制 对不合格品如何分类、查看记录 回答：有《不合格品处理情况登记表》 √ 10 8.4数据分析 有无对产品有关的相关数据，信息进行过统计，采用何种统计方法 回答：有工程单统计表、订单数量、合格数量、不合格数量 √ 11 12 13 14 15 16 17 18 鸿兴包装（无锡）有限公司 内部审核检查表 编号： 受审核部门 质量部 第1 页共　1　页 审核组长 徐音昱 审　核　员 徐音昱、黄婕、凌志敏 审 核 日 期 06年11 月20 序号 ISO标准条款 检查内容及方法 客观证据 评　　　价 合格 不合格 1 4.3.1环境因素 查看部门环境因素和重要环境因素清单，环境因素的识别和评价方法是否恰当，有无遗漏 回答：环境因素登记评价表 √ 2 4.3.2 法律与其他要求 是否有环境法律和其他要求的清单及其查询途径，查看部门保管和发放环境法律和其他要求的记录 回答：有《物品领用清单》 √ 3 4.4.1 组织机构和职责 询问部门负责人是否明确本部门的职责和权限，查看有关职责和权限方面的文件规定 回答：查看了《质量部职务说明书》 √ 4 4.4.4 环境管理体系文件 环境手册和程序文件是否符合ISO14001标准，查看手册和程序文件 回答：有《06年环境目标和指标、质量手册、管理手册》 √ 5 4.4.5 文件控制 文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行，查看文件的编写和修改情况 回答：文件按照HH-COP-01-01符合内部文件管制程序 √ 6 4.4.6 运行控制 检验过程中产生的废弃物如何处理 回答：放入不良品区 √ 7 4.5.1 监测和测量 是否对环境目标指标的完成情况、环境相关法律法规的遵守情况、重要环境因素的控制情况进行监控，查看相关记录 回答：由工业安全部监控和记录 √ 8 4.5.1 监测和测量 环境监测和测量仪器是否定期校准和维护，查看校准和维护记录 回答：查看了《无锡市计量测试中心校准报告》2006年11月20日到2007年1月6日 √ 9 10 11 12 13 14 15 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确