区域营销度工作报告课件.pptx

2017Part 1 回顾2017Part 2 展望2018Part 3 追求卓越Part 1回顾2017整体业绩实现超越20销售业绩17集团第一较2016年增长35.7% 342017年华东业绩保持%2015-2017复合增长率20上海夺冠17金地上海荣耀称冠2017年金地商品住宅权益上海第一20城市排名172016年2017年苏州扬州常州南京上海NO.1上海 NO.9NO.17南京 NO.16市场份额NO.18NO.37NO.8苏州 NO.13苏州 NO.6苏州 NO.6020开盘热销保障17 区域年度累计开盘45次，平均新取证货值去化率66%，住宅开盘去化率接近90%新桥B航头何山路车墩顾村河西南世家泗泾苏站路天际天境新桥A扬州酩悦20库存去化极致17 区域年度可售资源去化率87%，期初库存由17年的86亿下降至18年的39亿上海公司：年度资源去化率89%，除天境、顾村项目，住宅可售资源基本售罄南京公司：年度资源去化率86%，除汊河项目，住宅可售资源售罄，非住宅去化率达到50%苏南公司：年度资源去化率75%，苏站路、常州项目住宅售罄20非住宅突破17 区域年度非住宅签约 8.17 亿，集团目标完成率 102%，内控目标完成率 81%20费率逐年下降1720费率控制达行业标杆水平1720费率结构控制172017年设置“主控费用”, 并加以年度KPI考核鼓励项目对推广类、活动类、转介类费用严格控制242%172%44%99%64%57%49%41%44%62%32%30%154%149%146%125%101%101%主控费用朱家角祝桥顾村积木七里桥扬州酩悦扬州艺境河西南G49常州南京尾盘世家天境泗泾新桥A新桥B何山路苏站路上海苏南南京实际费用主控费用20回款历史性突破17 区域2017年度回款253亿，年度累计回款率96%南京上海苏南97%96%90%年度签约 50 亿元年度回款 49 亿元年度签约 172 亿元年度回款 180 亿元年度签约 24 亿元年度回款 24 亿元20客户满意度站在集团之巅17项目考核更加全面20KPI考核制度化-年度17项目标签打造（加满0.5的项目有：天境非住宅去化、销售满意度提升；汊河新都市圈进入、价格提升；常州甩掉集团多年的滞重包袱）四季度额外加减分的平均分，包括营销创新、工作亮点、协同互助、知识沉淀、制度输出、投资配合质量对于有非住宅任务的项目专门设置10%权重专门考核“非住宅去化”年初设置“价格提升”，鼓励项目协助价格实现去化专项主控费用价格提升满意度合规性区域贡献亮点加分四季度平均分，包括明源合规性和OA（策划类OA、销售特例OA）合规性考核“主控费用绝对值”，鼓励项目在增加销售额的情况下降低推广类、转介类营销费用的增幅满意度占比20%20KPI-年度分析17财务维度：常州、酩悦、积木管理维度：扬州酩悦、扬州艺境、汊河都会艺境、常州天际加分项：汊河、常州、天境合规性一票否决：新桥项目、世家项目折戟最后总分2.94 3.96 4.26 4.51 3.46 4.38 3.03 1.15 1.17 4.25 3.35 4.15 4.93 2.73 1.29 4.15 5.17 2.89 3.13 考核维度权重顾村世家天境积木泗泾新桥A新桥B朱家角祝桥河西南南京尾盘七里桥酩悦艺境G49汊河常州何山苏站财务维度小计75%1.722.852.463.152.383.041.960.400.412.782.373.113.261.720.452.293.331.442.18客户维度小计15%0.750.750.450.750.710.750.75　　0.75　　0.75　　　0.750.75　管理维度小计10%0.370.260.280.360.290.380.350.000.000.470.460.480.500.500.000.490.490.460.48加减分项小计0.10 0.10 0.50 0.25 0.08 0.21 -0.040.00 0.00 0.25 0.03 -0.080.43 0.13 0.00 0.68 0.60 0.25 0.00 区域特别加分理由跟投回款出色滞重去化突出极驰创新回款创新扬州价格提升回款新都市圈进入价格提升甩掉集团滞重20KPI-年度点评17A常州项目：扬州酩悦：JIMU积木：集团最大的滞销项目在2017年内完成清盘；精准的圈层营销活动，树立行业口碑，提高业主满意度，节约营销费用；通过首付比例选房，大大提高签约及回款率在扬州限购限签的情况下，实现六开六罄。“百万认筹”扬州地产市场的首创，全款卖房，保证回款。住宅去化同时，非住宅大幅超额完成年度指标；盖洛普满意度达到100分在营销费率、回款率、整体满意度、销售满意度4个维度上获得满分，尤其在片区整合性