威远县商务局.DOCVIP

PAGE 9 PAGE 1 - 威远县商务局 2018年度部门整体支出绩效自评报告 一、单位概况 （一）机构组成 威远县商务局成立于2018年。设7个内设机构：办公室、外经贸股、服务业股、电子商务和信息化股、市场体系建设股、流通行业监管股、综合执法股。 （二）机构职能 1、监测、分析经济运行态势和质量，建立健全全县工业经济和服务业运行预警机制以及生活必需品市场供应应急管理机制，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。按分工负责重要消费品储备管理及其市场调控工作。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合运行调控、紧急调度和交通运输协调工作。 2、指导全县外商投资促进和管理工作，参与拟定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和履行合同章程情况，并协调解决有关问题。 3、拟订全县有关电子商务发展规划、计划和政策措施并组织实施；推动电子商务服务体系和平台建设；促进全县电子商务发展。 4、拟订全县现代物流发展规划和政策并组织实施；负责培育和规范物流市场，推进物流园区建设；协调重点物流项目的建设，解决物流业发展中的重大问题；推进物流业信息化和标准化建设，引导扶持物流企业的健康发展。 （三）人员概况 威远县商务局总编制人数41人，其中：行政编制14人，事业编制（参照公务员管理）23人，行政工勤人员2人，事业工勤人员2人。在职实有人数33人，其中：公务员11人，参公人员18人，行政工勤2人，事业人员2人。离退休人员34人，其中：行政退休人员22人，事业退休人员12人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2018年取得收入3294.97万元，全部为财政拨款收入。 （二）部门财政资金支出情况 2018年总的财政拨款支出3361.25万元。 1、基本支出 2018年财政拨款基本支出341.79万元，其中：工资福利支出245.74万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金）；商品和服务支出54.46万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等）。对个人和家庭的补助41.59万元，包括退休职工抚恤费和在职职工独生子女费。 我局严格控制公务接待。2018年“三公”经费中：公务接待费0.88万元；因公车改革无公务用车购置及运行费用；因公出国(境)费0万元。 由于我局为2018年新成立的单位，无上年数据对比。 2、项目支出 2018年项目支出3019.46万元。其中：商品和服务支出299.78万元，主要包括（印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等）。用于：1、组织威远县企业及政府工作人员参加西博会、进博会、电商峰会等大型展览会、博览会。2、电商中心运营的托管费用、房屋租金等。资本性支出2515.5万元，为荣威国际商贸城按规定征地和收购土地过程中支付的拆迁补偿费。对企业的补助204.18万元，为对外贸出口企业、电商创新企业、摩尔阳光公司的补助。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况 2018年预算严格按照规定的口径及时编报并按照财政局要求在单位政务公公开网站上及时公开2018年预算编制说明、2018年预算公开表。2018年年初预算292.25万元，预算“三公”经费2.5万元，全部为公务接待费，无公车购置及维护费，无因公出国（境）费用；会议费2万元，培训费1万元。项目预算10万元，为2018年电商峰会布展费用。2018年调整后预算3294.98万元，其中政府性基金预算财政拨款2515.5万元。 年初预算部门整体绩效目标如下： 部门整体支出绩效目标申报表 （2018年度） 单位名称 威远县商务局 年度主要任务 任务名称 主要任务 任务内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务1 　 培育外贸企业，组织企业参加西博会、渝洽会等投资贸易促进活动 　 　 任务2 　 推进现代物流业创新起步发展 　 　 任务3 　 推进重点商贸项目建设 　 　 任务4 　 刺激消费推动内贸持续增长 　 　 任务5 　 电子商务产业形成集群网状发展 　 　 金额合计 33万 33万 0.00 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 完成指标 数量指标 指标1； 新增电商主体 ≥10个 指标2； 电商培训 ≥30场 指标3； 　 　 质量指标 指标1； 服务业增加值 9% 指标2； 社消零增加值 11% 社会效益指