实施过程监控程序.docxVIP

广州先智软件科技有限公司 文件编号:PI-017-12 111^实施过程监控程序 111^ GB/T19001-2008idtIS09001-2008 版本：A/0 编制： 2012年3月1日 审核： 2012年3月2 S 审批： 2012年3月2日 实施日期: 2012年3月2日 1目的 及时掌握项目实施/产品研发状况，适当采取措施，根拯实际情况进行调整, 保证实施的效果及交付物的质量。 2范围 适用于软件开发与系统集成部的项目小组，以及综合部。 3角色定义 3.1项目/产品经理 由部门经理或者上一领导任命的主管项目实施（软件、集成）/产品研发的 负责人。 3.2项目管理专员 公司项目管理专员由综合部指定，专业从事公司层面的项目管理工作。 3.3配置管理专员 配置管理专员由综合部指定，专门从事软件开发的配置管理工作。 4角色职责 以下所有提到的职责，只是该角色在实施过程监控程序中的职责，不涉及其 他工作职责。 4.1项目/产品经理 提交周报，同时抄送给项目管理专员； 和项目/配置管理专员I■办调，实施误差纠正措施，并实施。 4.2项目管理专员 收集项目/产品抄送的经理周报，根拯他们提供的进度计划，察看项目实施/ 产研发的进展情况； 如杲发现异常情况，需耍及时联系项目/产品经理，商讨纠止措施，并在以 后的周报中监督执行情况。 4.3配置管理专员 配合项目管理专员，对项目实施/产研发的配置管理情况进行跟踪，如果发 现异常情况，需要及时联系项目/产品经理，商讨纠正措施，并在以后的周报中 监督执行情况；如果项目计划改变，也需要及时调整自己的工作计划。 5工作流程 5.1流程描述 5. 1. 1收集信息 项目/产品经理提交周报时，抄送给项目管理专员一份。项目管理专员按照 项口分类，进行收集整理，并及吋查阅。 2比较差异 项目管理专员根据实施进度计划，与实际进度进行比较，关注明显或者潜藏 风险的偏差。配置管理专员根据配置管理计划和不断更新的实施进度计划，关注 毎周的配置情况。 5.1.3协调纠正 根据项口管理专员和配置管理专员的比较结果，项口管理专员联系项口/产 品经理，就发现的情况、偏差，商量并记录纠正措施。 获得纠正措施后，项目/产品经理需要尽快执行纠正措施，并尽快反映在以 后的周报中。 4发布结果 如果项目实施/产品研发的进展情况良好，没冇重大偏差和隐藏风险，可以 以月为单位，发布《项目质量月报表》。 如果项0实施/产品研发过程中发现重大偏差和隐藏风险，可以根据软件开 发、开发部、综合部经理或者经理以上级别领导的要求，调整汇报的频率。 《项目质量刀报表》由项目管理专员发布。 《项目质量月报表》发布对象： 主送软件开发、开发部、综合部经理和经理以上级别领导。 5流程结束说明 过程监控程序是一个循环往复的特殊程序，从工程启动开始，直至工程结束。 5.2流程图 角色 流程 记录 项目/产品经理 项目/配置管理专员 项目/配置管理专员项目/产品经理 项目管理专员 项目质量月报表 6相关文件 （暂无） 7记录文件 《项目质量月报表》