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word 整理版
XXXXXXXX 有限公司
产品质量异常处理流程
YCCL2012
编制： 版 号 :
审核 : 受控状态 :
批准 : 分 发 号 :
2012. 3 . 发布 2012. 3 . 实行
学习好帮手
产品质量异常处理流程
1.0 目的：
规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有
规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善， 并采取相应的预防
措施，防止相同问题重复发生。降低处理品质异常的成本，满足客户
质量要求。
2.0 范围：
品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨
3.0 定义：
3.1 品质异常
3.1.1 产品品质异常：
3.1.1.1 不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。
3.1.1.2 有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。
3.1.1.3 客户抱怨及退货时。
3.1.1.4 其它情形，影响到产品品质时。
3.1.2 制程异常
3.1.2.1 不遵守操作标准操作。
3.1.2.2 虽然照操作标准操作， 但因各种标准不完善， 以致无法控制变
异原因。
１
3.1.2.3 使用不合格的原料或材料。
3.1.2.4 机械发生故障或磨损。
3.1.2.5 其它情形，可能存在品质隐患时。
4.0 职责
4.1 质控部：
4.1.1 负责各生产部门质量异常不良的提出
4.1.2 负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认
及不良物料的处理。
4.1.3 负责质量外观不良类的最终判定与裁决。
4.2 技术部：
负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。
4.3 生产部门：
负责按质控部 /技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。
4.4 业务部：
负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把
处理结果反馈至客户。
4.5 其它部门：
在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。
２
5.0 工作程序：
5.1 进料品质异常：
5.1.1 IQC 依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合
格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
5.1.2 异常成立 1 小时内开立《品质异常处理单》通知采购 / 生产管理
部门。
5.1.3 采购接《品质异常处理单》后 1 小时内转责任供应商。
5.1.4 供应商需于 4 小时内针对异常物料提出临时对策，如对异常内
容有疑问，需在 4 小时内与相关人员确认清楚，必要时到现场确认。
5.1.5 供应商必须在《品质异常处理单》要求的期限前回复完整的改
善方案。
5.1.6 SQE 针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分
予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，
由 IQC 跟踪后续进料品质状况，依 5.1.7 执行。
5.1.7 IQC 针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪 3 批无异常予
以结案，转正常检验。
5.1.8 如供应商改善措施回复后连续 2 个月无进料，则强制结
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