印章与证照管理.pptVIP

证照使用管理工作标准 证照使用申请 审查复印与登记 证照原件使用与归还 证照使用申请 1 （1）证照使用申请人明确证照使用事由及时间 （2）根据证照使用需求，明确需使用的是复印件还是原件 1.证照使用申请表 2.证照管理制度 3.企业内部申请审批制度 2 （1）明确收到的证照使用申请表所申请的是原件还是复印件 （2）确认收到的证照使用申请表已经不卖负责人在权限范围内审批 （3）确认经审批的申请表已明确申请事由 （4）将超出权限、须报总经理申瓯的申请表核对后转交总经理审批 节点 工作执行标准 执行标准 审查复印与登记 节点 工作执行标准 执行标准 3 （1）审查证照使用申请表是否经主管领导审批 （2）审查证照使用申请表审批手续是否齐全 1.证照复印使用专用章 2.证照复印使用情况登记表 3.证照归还登记表 4.档案管理制度 4 （1）取出所需复印的证照原件或副本 （2）复印相关证照 （3）将证照原件或副本及时存放回指定柜子 （4）登记证照复印名称、编号等 （5）登记使用申请人姓名、使用事由、使用时间、份数、审批人姓名、经办人姓名等 5 （1）核对证照复印件是否正确 （2）根据证照使用申请表中所述使用事由，在证照复印件上加盖使用范围、有效期限专用章及复印无效专用章 （3）确认盖章是否正确 证照原件使用与归还 节点 工作执行标准 执行标准 6 （1）审查、符合证照使用申请表是够经主管领导审批 （2）审查证照使用申请表审批好搜寻是否齐全 （3）复核证照原件使用申请人的使用资格 （4）对于无使用资格的申请人，应向权限审批人沟通确认 1.证照原件使用情况登记表 2.证照归还登记表 3.档案管理制度 7 （1）登记证照原件编号及名称 （2）通知证照使用申请人领取证照原件 8 （1）检查、确认归还的证照原件完好 （2）根据证照的实际使用情况进行登记，登记内容包括使用时间、使用内容、审批人姓名、经办人姓名、使用人姓名等 （3）登记、检查完成后，使用人与经办人共同签字确认 （4）将证照使用申请表、证照原件使用情况登记表与证照归还登记表及时存档存放 证照使用管理流程关键事项与考核说明 2 证照使用申请审核 1.审核及时率，目标值为100% 2.审核准确度，经审核的申请表填写规范、内容清楚 4 证照复印与登记 1.证照复印件清晰度，复印件清晰、完整 2.证照复印及时率，目标值为100% 3.证照放回及时率，复印后及时将原件或副本放回指定柜子 4.证照复印登记及时率，目标值为100% 5 证照复印件盖章 1.盖章清晰度，证照复印件上盖章清晰、无模糊不清情况 2.盖章准确度，复印件上所盖专用章准确、无错漏或未盖章情况 7 证照原件领取通知与登记 1.证照领取通知发布及时率，目标值为100% 2.证照领取登记准确度，领取登记准确，无未登记或遗漏情况 8 证照归还检查与登记 1.归还证照原件检查准确度，确认证照已桂冠的证照准确、完整，确保及时发现损坏情况 2.证照归还登记及时率，目标值为100% 3.证照归还登记准确率，目标值为100% 4.证照使用申请表、证照原件使用情况登记表及证照归还登记表归档及时率，目标值为100% 所属 节点 关键事项 考核指标与目标值 知识回顾Knowledge Review 贵州台金农业技术开发有限责任公司 印章与证照管理 印章与证照管理流程设计 流程设计目的 流程结构设计 流程设计目的 印章与证照 管理流程 设计目的 目的1 目的2 目的3 规范印章与证照的管理工作，同意印章管理使用 标准，提高行政办公效率 确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管 理风险 逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化， 提高企业管理水平与管理效率 流程结构设计 印章与证照管理 流程结构 印章管理流程 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 1.关键节点工作执行标准 2.流程执行工具 3.关键事项与考核指标 印章管理流程与工作标准 印章管理流程图 印章管理工作标准 流程关键事项与考核说明 否 是 印章管理流程图 主办部门 流程名称 行政部 印章管理流程 签发日期 签发人 编制部门 印 章 使 用 与 保 管