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一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之风险辨识;何谓风险辨识;;风险辨识的思路导向;风险评估三步骤;集团对流程梳理的要求-10步骤;示例：风险清单;示例：风险清单;示例：风险清单;风险辨识的主要方法;PDP(ProfessionalDynametricPrograms)是一种提供简明直接的程序以测量自我认识的动态综合系统，由美国南加州大学统计科学研究所与科罗拉多大学行为科学研究所共同发明的专利;流程风险辨识方法;示例：风险辨识底稿;示例：风险评估底稿;示例：风险控制策略底稿;流程风险辨识方法;流程风险辨识方法;风险辨识方法-风险树;示例;风险辨识方法二;示例;图示;头脑风暴法（Brain Stormin）：是一种通过集思广益、发挥团体智慧，从各种不同角度找出问题所有原因或构成要素的会议方法。 BS有四大原则：严禁批评、自由奔放、多多益善、搭便车;风险辨识方法四;风险辨识方法四;基于流程分析的风险辨识;非流程相关的风险辨识;;非流程风险辨识的基础;非流程相关的风险辨识步骤; 第1步 确定公司战略目标及分解;第2步 确保风险初始信息的数量和质量;第3步 分部门进行分析;课程目录;基于流程分析的风险辨识的实现步骤;课程目录;流程风险现状分析表填写步骤1;其次,在第二个方框内填写主要业务流程步骤编号,主要流程步骤描述;第三,在第三个方框内识别针对不同业务步骤,所识别的主要风险点,对风险点编号并描述;第四,在第四个方框内对识别出来的业务流程风险,按照事先制作好的风险分类框架进行归类（不能归入分类框架的计入其它类）;第五,在第五个方框内针对风险控制现状进行分析,说明主要的风险控制成功经验和不足 同时,针对风险的控制,如果有明确的相关制度和文件来规范,则在”相关制度”列加以说明 在”优化建议”列提出针对该项风险,可能的改善建议;填写其它基础信息 涉及部门 涉及岗位;对结果的整理：按照第四个方框的顺序，分别进行排序和整理 对归为其它类的风险分别进行整理，必要时设立新的二级风险类别;流程风险识别整理结果例示;课程目录;步骤1.选择需要分析的重点流程;步骤2.录入信息系统;步骤3.打开流程梳理页面;步骤4.确定要分析的流程;步骤5.查看已录入???程文件;步骤6.打开制度文件;步骤6-1提取流程图和节点说明分析;步骤7.填写主要流程步骤描述;步骤8.填写主要风险点描述;步骤9.填写控制现状与优化建议;步骤10.填写涉及部门和涉及岗位;课程总结;QA